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索 引 号:000428779/2018-00166 主题分类:统计 文    号:
发布机构:桥东区统计局 发文日期:2018年11月23日
名    称:统计局2017年度部门决算公开 文    号: 主 题 词:
 
统计局2017年度部门决算公开
 

 

    
 
第一部分 邢台市桥东区统计局概况
    一、主要职能
    二、机构设置
第二部分    2017年度桥东区统计局部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、国在资本经营预算财政拨款支出决算表
    九、“三公”经费及相关信息统计表
    十、政府采购情况表
第三部分    2017年度桥东区统计局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效管理工作开展情况说明
七、其他需要说明的情况
    1、机关运行经费情况
    2、政府采购情况
    3、国有资产占用情况
    4、其他需要说明的情况
第四部分    名词解释
财政拨款收入、基本支出、项目支出、年初结转和结余、年末结转和结余、“三公”经费、其他交通费用、机关运行经费、一般公共服务支出、行政运行支出、一般行政管理事务支出、其他支出


 
第一部分  桥东区统计局概况
 
一、主要职能
(一)贯彻执行国家、省、市统计工作的方针政策、法律法规和规章,制订全相关政策措施和管理办法,经区政府批准后组织实施。 
(二)制定全统计改革、统计现代化建设规划、执行国家、省、市统计调查计划和地方统计调查标准、统计调查制度,严格执行统计法律、法规,指导全统计工作。
(三)承担组织领导和协调管理全统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。
(四)贯彻执行国家国民经济核算制度,组织落实全国民经济核算制度和投入产出调查,核算全地区生产总值,整理、测算和提供国民经济核算资料,监督管理全国民经济核算工作。
(五)组织完成国家和省、市部署的国情国力普查及重要调查任务;研究提出重大力普查和抽样调查计划并组织实施,汇总、整理和提供有关力方面的统计数据。
(六)组织实施农林牧渔业产值、农产品产量、农业产业化、工业、能源、社会、人口、工资、科技、消费、价格、城镇劳动力、城镇就业、建筑业、固定资产投资、房地产开发、高新技术产业、批发和零售业、住宿和餐饮业、服务业、对外经济和旅游、城市社会经济基本情况、乡村社会经济、资源环境、城镇和农村住户、经济社会重点问题等统计调查,收集、汇总、整理和提供统计数据。
()组织实施社会发展水平、经济发展、节能降耗、城镇化发展、全面建成小康社会、资源循环利用、妇女儿童、企业景气等统计监测,收集、整理和提供统计数据。
(八)综合整理和提供财政、金融、个体、私营以及混合经济税收、进出口、文化教育、卫生、社会保障、公用事业、对外贸易、对内经济技术合作及引进内资等基本统计数据。
(九)组织各镇、办)、各部门的经济、社会、科技统计调查,统一核定、管理、公布全性基本统计资料,定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立统计信息共享制度和发布制度。
(十)对国民经济、社会发展、科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
(十一)组织管理、审批(备案)各部门、各)统计调查项目、调查计划、调查方案;组织管理全统计登记工作;指导专业统计基础工作、统计基层业务和规范化建设;组织建立统计信息管理制度,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估;依法监督管理涉外调查活动。
(十二)贯彻执行国家统计信息库和网络的基本标准和运行规则;管理全国家统计信息自动化系统和统计数据库体系;管理全统计数据库网络,指导全统计信息化系统建设。
(十三)协助管理)统计部门领导班子;指导)地方调查业务工作和全统计专业队伍建设;协助有关部门组织管理统计专业技术资格考试、职务评聘工作;配合上级统计部门组织管理统计从业资格认定和持证上岗工作。
(十四)负责全经济和社会发展目标监测和考核工作;负责委、政府交办的有关统计数字监测与统计考核任务。
(十五)承办政府交办的其他事项。
 
二、机构设置:
根据部门决算编报要求, 2017年度部门决算编报范围的单位共1个,详细情况见下表:
 
序号
单位名称
1
邢台市桥东区统计局
 
 
第二部分  2017年度部门决算报表
 
 


收入支出决算总表
 
 
 
 
 
公开01
部门:邢台市桥东区统计局
 
 
 
 
金额单位:万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
 
1
栏次
 
2
一、财政拨款收入
1
246.57
一、一般公共服务支出
30
205.46
  其中:政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
31
0.00
二、上级补助收入
3
0.00
三、国防支出
32
0.00
三、事业收入
4
0.00
四、公共安全支出
33
0.00
四、经营收入
5
0.00
五、教育支出
34
0.00
五、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
35
0.00
六、其他收入
7
0.00
七、文化体育与传媒支出
36
0.00
 
8
 
八、社会保障和就业支出
37
42.03
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
38
0.00
 
10
 
十、节能环保支出
39
0.00
 
11
 
十一、城乡社区支出
40
0.00
 
12
 
十二、农林水支出
41
0.00
 
13
 
十三、交通运输支出
42
0.00
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
43
0.00
 
15
 
十五、商业服务业等支出
44
0.00
 
16
 
十六、金融支出
45
0.00
 
17
 
十七、援助其他地区支出
46
0.00
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
47
0.00
 
19
 
十九、住房保障支出
48
0.00
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
49
0.00
 
21
 
二十一、其他支出
50
0.00
本年收入合计
22
246.57
本年支出合计
51
247.49
用事业基金弥补收支差额
23
0.00
结余分配
52
0.00
年初结转和结余
24
10.55
  其中:提取职工福利基金
53
0.00
  其中:项目支出结转和结余
25
1.82
        转入事业基金
54
0.00
 
26
 
年末结转和结余
55
9.63
 
27
 
  其中:项目支出结转和结余
56
0.54
 
28
 
 
57
 
总计
29
257.11
总计
58
257.11
注:本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
收入决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开02
部门:邢台市桥东区统计局
 
 
 
 
 
金额单位:万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
246.57
246.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
204.54
204.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20105
统计信息事务
204.54
204.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010501
  行政运行
195.90
195.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010507
  专项普查活动
7.04
7.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010508
  统计抽样调查
1.60
1.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
42.03
42.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
21.32
21.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080504
  未归口管理的行政单位离退休
21.32
21.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
20.71
20.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801
  死亡抚恤
20.71
20.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
公开03
部门:邢台市桥东区统计局
 
 
 
 
金额单位:万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
247.49
237.57
9.92
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
205.46
195.54
9.92
0.00
0.00
0.00
20105
统计信息事务
205.46
195.54
9.92
0.00
0.00
0.00
2010501
  行政运行
195.54
195.54
0.00
0.00
0.00
0.00
2010507
  专项普查活动
8.85
0.00
8.85
0.00
0.00
0.00
2010508
  统计抽样调查
1.06
0.00
1.06
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
42.03
42.03
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
21.32
21.32
0.00
0.00
0.00
0.00
2080504
  未归口管理的行政单位离退休
21.32
21.32
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
20.71
20.71
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801
  死亡抚恤
20.71
20.71
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 
财政拨款收入支出决算总表
 
 
 
 
 
 
 
公开04
部门:邢台市桥东区统计局
 
 
 
 
金额单位:万元
     
     
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
 
1
栏次
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
246.57
一、一般公共服务支出
28
205.46
205.46
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
 
3
 
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
 
4
 
四、公共安全支出
31
0.00
0.00
0.00
 
5
 
五、教育支出
32
0.00
0.00
0.00
 
6
 
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
 
7
 
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
0.00
0.00
 
8
 
八、社会保障和就业支出
35
42.03
42.03
0.00
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
36
0.00
0.00
0.00
 
10
 
十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00
 
11
 
十一、城乡社区支出
38
0.00
0.00
0.00
 
12
 
十二、农林水支出
39
0.00
0.00
0.00
 
13
 
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
0.00
0.00
 
15
 
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
 
16
 
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
 
17
 
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
 
19
 
十九、住房保障支出
46
0.00
0.00
0.00
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
 
21
 
二十一、其他支出
48
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
22
246.57
本年支出合计
49
247.49
247.49
0.00
年初财政拨款结转和结余
23
10.55
年末财政拨款结转和结余
50
9.63
9.63
0.00
  一般公共预算财政拨款
24
10.55
 
51
 
 
 
  政府性基金预算财政拨款
25
0.00
 
52
 
 
 
 
26
 
 
53
 
 
 
总计
27
257.11
总计
54
257.11
257.11
0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。
 
公开05
金额单位:万元
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
部门:邢台市桥东区统计局
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
10.55
8.72
1.82
246.57
237.93
8.64
201
一般公共服务支出
10.52
8.70
1.82
204.54
195.90
8.64
20105
统计信息事务
10.52
8.70
1.82
204.54
195.90
8.64
2010501
  行政运行
8.70
8.70
0.00
195.90
195.90
0.00
2010507
  专项普查活动
1.82
0.00
1.82
7.04
0.00
7.04
2010508
  统计抽样调查
0.01
0.00
0.01
1.60
0.00
1.60
208
社会保障和就业支出
0.02
0.02
0.00
42.03
42.03
0.00
20805
行政事业单位离退休
0.02
0.02
0.00
21.32
21.32
0.00
2080504
  未归口管理的行政单位离退休
0.02
0.02
0.00
21.32
21.32
0.00
20808
抚恤
0.00
0.00
0.00
20.71
20.71
0.00
2080801
  死亡抚恤
0.00
0.00
0.00
20.71
20.71
0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
 
公开05
金额单位:万元
 
部门:邢台市桥东区统计局
 
 
 
 
 
 
 
科目编码
科目名称
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
栏次
7
8
9
10
11
12
13
合计
247.49
237.57
9.92
9.63
9.09
0.54
0.00
201
一般公共服务支出
205.46
195.54
9.92
9.61
9.07
0.54
0.00
20105
统计信息事务
205.46
195.54
9.92
9.61
9.07
0.54
0.00
2010501
  行政运行
195.54
195.54
0.00
9.07
9.07
0.00
0.00
2010507
  专项普查活动
8.85
0.00
8.85
0.00
0.00
0.00
0.00
2010508
  统计抽样调查
1.06
0.00
1.06
0.54
0.00
0.54
0.00
208
社会保障和就业支出
42.03
42.03
0.00
0.02
0.02
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
21.32
21.32
0.00
0.02
0.02
0.00
0.00
2080504
  未归口管理的行政单位离退休
21.32
21.32
0.00
0.02
0.02
0.00
0.00
20808
抚恤
20.71
20.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801
  死亡抚恤
20.71
20.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
公开06
部门:邢台市桥东区统计局
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
137.44
302
商品和服务支出
24.81
310
其他资本性支出
1.43
30101
  基本工资
72.63
30201
  办公费
2.37
31001
  房屋建筑物购建
0.00
30102
  津贴补贴
53.46
30202
  印刷费
0.83
31002
  办公设备购置
1.43
30103
  奖金
5.39
30203
  咨询费
0.00
31003
  专用设备购置
0.00
30104
  其他社会保障缴费
0.00
30204
  手续费
0.00
31005
  基础设施建设
0.00
30106
  伙食补助费
0.00
30205
  水费
0.00
31006
  大型修缮
0.00
30107
  绩效工资
0.00
30206
  电费
0.00
31007
  信息网络及软件购置更新
0.00
30108
  机关事业单位基本养老保险缴费
5.95
30207
  邮电费
7.19
31008
  物资储备
0.00
30109
  职业年金缴费
0.00
30208
  取暖费
0.00
31009
  土地补偿
0.00
30199
  其他工资福利支出
0.00
30209
  物业管理费
0.00
31010
  安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
73.88
30211
  差旅费
0.50
31011
  地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
  离休费
0.00
30212
  因公出国(境)费用
0.00
31012
  拆迁补偿
0.00
30302
  退休费
16.98
30213
  维修()
0.00
31013
  公务用车购置
0.00
30303
  退职(役)费
0.00
30214
  租赁费
0.00
31019
  其他交通工具购置
0.00
30304
  抚恤金
20.71
30215
  会议费
0.00
31020
  产权参股
0.00
30305
  生活补助
0.54
30216
  培训费
0.00
31099
  其他资本性支出
0.00
30306
  救济费
0.00
30217
  公务接待费
0.12
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
  医疗费
0.00
30218
  专用材料费
0.00
30401
  企业政策性补贴
0.00
30308
  助学金
0.00
30224
  被装购置费
0.00
30402
  事业单位补贴
0.00
30309
  奖励金
10.50
30225
  专用燃料费
0.00
30403
  财政贴息
0.00
30310
  生产补贴
0.00
30226
  劳务费
0.00
30499
  其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
  住房公积金
0.00
30227
  委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
  提租补贴
0.00
30228
  工会经费
0.00
30701
  国内债务付息
0.00
30313
  购房补贴
0.00
30229
  福利费
2.24
30707
  国外债务付息
0.00
30314
  采暖补贴
0.00
30231
  公务用车运行维护费
0.00
399
其他支出
0.00
30315
  物业服务补贴
0.00
30239
  其他交通费用
11.41
39906
  赠与
0.00
30399
  其他对个人和家庭的补助支出
25.16
30240
  税金及附加费用
0.00
 
 
 
 
 
 
30299
  其他商品和服务支出
0.14
 
 
 
人员经费合计
211.32
公用经费合计
26.24
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。
 
 
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
公开07
部门:邢台市桥东区统计局
 
 
 
 
金额单位:万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况,按要求以空表列示。
 
 
 
 
 
 
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开07
部门:邢台市桥东区统计局
 
 
 
 
 
金额单位:万元
科目编码
科目名称
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
栏次
7
8
9
10
11
12
13
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况,按要求以空表列示。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
公开08
编制单位:邢台市桥东区统计局
 
 
 
 
金额单位:万元
科目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。
 
 
 
 
 
 
 
"三公"经费及相关信息统计表
 
 
 
 
 
 
公开09
编制单位:邢台市桥东区统计局
 
 
 
 
 
金额单位:万元
  
行次
预算数
统计数
  
行次
统计数
  
1
2
  
3
一、“三公”经费支出
1
二、机关运行经费
22
26.24
(一)支出合计
2
1.00
0.12
三、国有资产占用情况
22
  1.因公出国(境)费
3
0.00
0.00
(一)车辆数合计(辆)
23
1
  2.公务用车购置及运行维护费
4
0.00
0.00
  1.部级领导干部用车
24
0
    1)公务用车购置费
5
0.00
0.00
  2.一般公务用车
25
1
    2)公务用车运行维护费
6
0.00
0.00
  3.一般执法执勤用车
26
0
  3.公务接待费
7
1.00
0.12
  4.特种专业技术用车
27
0
    1)国内接待费
8
1.00
0.12
  5.其他用车
28
0
         其中:外事接待费
9
0.00
0.00
(二)单价50万元以上通用设备(台,套)
29
0
    2)国(境)外接待费
10
0.00
0.00
(三)单价100万元以上专用设备(台,套)
30
0
(二)相关统计数
11
 
32
 
  1.因公出国(境)团组数(个)
12
0
 
33
 
  2.因公出国(境)人次数(人)
13
0
 
34
 
  3.公务用车购置数(辆)
14
0
 
35
 
  4.公务用车保有量(辆)
15
1
 
36
 
  5.国内公务接待批次(个)
16
3
 
37
 
     其中:外事接待批次(个)
17
0
 
38
 
  6.国内公务接待人次(人)
18
14
 
39
 
     其中:外事接待人次(人)
19
0
 
40
 
  7.国(境)外公务接待批次(个)
20
0
 
41
 
  8.国(境)外公务接待人次(人)
21
0
 
42
 
注:本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
 
政府采购情况表
 
 
 
 
 
 
公开10
编制单位:邢台市桥东区统计局
 
 
 
金额单位:万元
项目
采购计划金额
总计
采购预算(财政性资金)
非财政性资金
合计
一般公共预算
政府性基金预算
其他资金
栏次
1
2
3
4
5
6
      
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
货物
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
工程
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
服务
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
项目
实际采购金额
总计
采购预算(财政性资金)
非财政性资金
合计
一般公共预算
政府性基金预算
其他资金
栏次
7
8
9
10
11
12
      
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
货物
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
工程
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
服务
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况,按要求以空表列示。
 
 


 
第三部分    2017年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨入经费246.57万元,无其他收入,当年收入246.57万元,2016年度收入相比,增加41.9万元,增长20.47%;年初结转和结余10.55万元。2017年度总支出205.46万元,2016年度支出相比,减少5.26万元,年终结转和结余9.63万元。
 
二、收入决算情况说明
2017年度收入总计246.57万元,其中:行政运行195.9万元、专项普查7.04万元、统计抽样调查1.60万元;社会保障收入42.03万元。
三、支出决算情况说明
2017年度支出总计247.49万元,其中:行政运行支出195.54万元、专项普查8.85万元、统计抽样调查1.60万元;社会保障支出42.03万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨入经费246.57万元,年初结转和结余10.55万元,拨入经费同比增加41.9万元。2017年度支出205.46万元,年终结转和结余9.63万元,支出同比减少5.26万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费公共预算财政拨款预算1万元,决算实际支出0.12万元。具体支出情况如下:()2017年度单位无公务用车购置及运行维护费主要原因是,公车改革后运行成本减少。公务用车购置及保有情况:公务用车改革后,编制1,当年未购置公务用车。()公务接待费预算1万元,实际支出0.12万元,低于预算0.88万元。公务接待情况:本年度使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待3批次,14人次。公务接待一是坚持经费控制、科目单列、节约简朴原则,严禁奢侈浪费;二是严格执行中央“八项规定”,强化经费监控。同时,积极推进经费公开,接受社会监督。()2017年度单位无因公出国()费支出。
 
六、预算绩效管理工作开展情况说明
2017年度我单位无此情况
七、其他需要说明的情况
1、机关运行经费情况
2017年度机关行政运行费基本支出237.56万元,其中:工资福利支出137.44万元、商品和服务支出24.81万元、对个人和家庭的补助支出73.88万元,办公设备购置等支出1.43万元,相比2016年度工资福利支出有所增加,增加的原因主要是工资增长。
2、政府采购情况
2017年度我局未购置大宗物品,无政府采购物品,以空表列示。
3、国有资产占用情况
截至20171231,我局共有车辆1,其中一般公务用车1辆。
4、其他需要说明的情况
我局2017年度政府性基金预算财政拨款收入为零,支出为零,以空表列示。我局2017年度国有资本经营预算收入为零,支出为零,以空表列示。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分    名词解释
 
1、财政拨款收入:指本年度从市级财政部门取得的财政预算资金。
2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事务发展目标所发生的支出。
4、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6、“三公”经费:财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7、其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是发放的公务交通补贴等。
8、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、一般公共服务支出:指政府提供的一般公共服务的支出。
10、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
11、一般行政管理事务支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
12、其他支出:指其他政府支出。
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