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邢台市南水北调2018年部门预算信息公开目录
一、2018年部门预算公开表
1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、部门预算财政拨款收支总表
5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表
二、2018年部门预算公开情况说明
1、部门职责及机构设置情况
2、部门预算安排的总体情况
3、机关运行经费安排情况
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5、绩效预算信息
6、政府采购预算情况
7、国有资产信息情况
8、名词解释
9、其他需要说明的事项
邢台市南水北调2018年部门预算信息公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将邢台市南水北调办公室2018年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
（一）贯彻、执行国家和省南水北调工程建设的有关政策、措施和管理办法；负责市南水北调工程建设委员会全体会议及办公会议的准备工作，督促、检查会议决定事项的落实；就市南水北调工程建设中的重大问题与有关县市区人民政府和市直有关部门进行协调；协调落实国家、省和市南水北调工程建设的有关重大措施。
（二）配合国家项目法人和主体工程建设单位搞好南水北调邢台段主体工程建设管理；配合省组织南水北调配套跨市骨干工程建设管理；负责市南水北调配套工程建设管理。
（三）负责监督控制市南水北调配套工程投资总量和建设项目投资情况；负责市配套工程规划、项目建议书、可行性研究及初步设计等前期工作；组织、指导工程项目建设年度投资计划的实施和监督管理；负责计划、资金和工程建设进度的相互协调、综合平衡；审查并提出工程预备费项目和投资结余使用计划的建议；审查年度投资价格指数和差价。
（四）负责协调、落实和监督市南水北调工程建设资金的筹措、管理和使用；参与研究、协调省有关部门提出的南水北调工程邢台市基金方案和实施细则；参与研究南水北调市用户供水水价方案。
（五）负责市南水北调配套工程建设质量监督管理；组织协调市南水北调配套工程建设中的重大技术问题。
（六）配合省南水北调主体工程邢台段占地、拆迁等地方协调工作；组织拟订市南水北调主体和配套工程占地、拆迁、安置移民实施细则并监督实施；参与协调市南水北调配套工程项目区环境保护和生态建设工作；参与指导、监督工程影响文物保护工作。
（七）协助国家、省有关部门对邢台段南水北调主体工程的监督检查和经常性稽查工作；负责市配套工程的监督检查和经常性稽查工作；承办市配套工程阶段性和竣工验收工作。
（八）负责市南水北调工程建设信息收集、整理、发布、宣传和信访工作；负责市南水北调工程建设中与外地及国际组织间的合作与交流。
承办市政府和市南水北调工程建设委员会交办的其他事项。
机构设置
邢台市南水北调办公室部门机构设置情况：
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单位名称
|
单位性质
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单位规格
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经费保障形式
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邢台市南水北调办公室（机关）
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事业参公单位
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正处级
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财政拨款
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二、部门预算安排的总体情况
1、预算收支增减变化情况说明
反映本部门当年全部收入。2018年财政拨款预算收入20486万元，其中2018年南水北调水费20279万元，人员经费170万元，正常公用经费37万元。较2017年预算增加部分主要是南水北调水费（2018年和2017年南水北调水费收缴标准不一样），基本支出增加37万元，主要为增加人员经费支出。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市南水北调部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算20486万元，主要包括南水北调水费支出、人员经费支出和日常公用经费支出。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排207万元，主要用于办公及印刷费、办公用房办水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年，我办财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中：因公出国经费0万元，与2017年一致；公务接待费0万元，与2017年一致；公务用车购置及运维费2万元，与2017年一致。（公务用车购置费为0，公务用车运行费2万元)。
五、绩效预算信息
部门职责-工作活动绩效目标
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308邢台市南水北调工程建设委员会办公室
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单位：万元
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职责活动
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年度预算数
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内容描述
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绩效目标
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绩效指标
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评价标准
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优
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良
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中
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差
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南水北调工程建设管理
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配合国家和省做好南水北调工程中线总干渠建设的协调和服务工作，牵头组织市受水区配套工程的规划设计、资金筹措、建设实施等。
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按照国家工程建设目标，配合完成干线工程建设；按照省水务集团确定的南水北调配套工程建设目标，完成我市南水北调配套工程建设；确保总干渠供水安全，使工程能够良性运行。
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干线工程建设管理
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负责组织、实施我市境内南水北调干线工程征迁安置工作；负责组织、开展我市境内南水北调中线干线工程前期工作。
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按照国家工程建设目标完成干线工程建设征迁安置和环境维护任务。
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南水北调中线干线工程前期工作完成率
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100%
|
≥90%
|
≥80%
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＜80%
|
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南水北调干线工程征迁安置管理工作完成率
|
100%
|
≥90%
|
≥80%
|
＜80%
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水厂以上配套工程建设管理
|
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配合省水务集团组织、开展我市境内南水北调配套工程水厂以上输水工程前期工作，并组织、实施工程建设管理工作；负责组织、协调、落实水厂以上配套工程建设资金，并负责对资金的管理和使用情况进行监督；负责组织、开展水厂以上配套工程质量监督工作；负责组织、指导南水北调办开展水厂以上配套工程竣工（完工）财务决算编制及工程验收工作。
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按照省水务集团确定的工程建设目标，完成我市南水北调水厂以上配套工程建设管理任务。
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单元工程质量评定优良率
|
≥90%
|
≥85%
|
≥75%
|
＜75%
|
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水厂以上配套工程通水验收完成率
|
100%
|
≥90%
|
≥80%
|
＜80%
|
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工程建设管理工作完成率
|
100%
|
≥90%
|
≥80%
|
＜80%
|
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配套水厂建设进度及用水量督导
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负责对各县市区南水北调配套水厂建设进度及用水量进行督导。
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按照省水务局集团确定的配套工程建设目标，督导各县市区完成我市南水北调配套工程地表水厂建设任务，确保江水送的来，用得上。
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督导任务计划完成率
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≥100%
|
≥95%
|
≥90%
|
＜90%
|
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工程运行管理
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|
配合有关部门做好我市南水北调工程水污染防治和水质保护工作；配合国家做好我市水量调度工作；组织、协调相关部门和单位，做好工程安全通水运行管理和保障工作；配合省水务集团组织建立南水北调配套工程运行管理体系，制定运行经济控制指标；争取生态补水。
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维护总干渠水质安全，避免发生水污染事件；制定工程运行经济控制指标，确保水量调度合理、水费征缴和工程良性运行、工程发挥最大效益，确保工程沿线群众生命安全和工程安全。
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工程正常运行率
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≥95%
|
≥90%
|
≥85%
|
＜85%
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政策采用率
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≥95%
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≥90%
|
≥85%
|
＜85%
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运行经济控制指标完成率
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≥100%
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≥95%
|
≥90%
|
＜90%
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生态补水争取量
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≥100%
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≥95%
|
≥90%
|
＜90%
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政务管理
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负责部门综合业务管理和内部事务管理。
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制定行之有效的工作流程，做好宣传、大型会议组织、工程信息收集整理发布、信访、对外交流、信息化建设与维护、标准化建设及机关日常管理事务等工作，确保各项工作谋划到位，保障机关工作正常高效运转，更好的保障南水北调工程建设。
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综合业务管理
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负责筹备市南水北调工程建设委员会全体会议及办公会议并督查会议决定的落实；就工程建设中的重大问题与有关部门进行协调；负责工程建设信息收集、整理、发布及宣传、信访工作；负责与外市及国际组织间的合作交流。
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确保各项业务工作谋划到位、顺利开展
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综合业务管理工作完成率
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100%
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≥95%
|
≥90%
|
＜90%
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综合事务管理
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会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、人事管理、党支部管理工作等。
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保障机关工作正常高效运转
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综合事务管理工作完成率
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100%
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≥95%
|
≥90%
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＜90%
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六、政府采购预算情况
2018年，部门本年度无政府采购预算。
七、国有资产信息
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邢台市南水北调固定资产占用情况表
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编制部门：邢台市南水北调办公室
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截止时间：2017年12月31日
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项 目
|
数量
|
价值（金额单位：万元）
|
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|
资产总额
|
——
|
27.57
|
|
|
1、房屋（平方米）
|
|
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|
|
其中：办公用房（平方米）
|
|
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|
2、车辆（台、辆）
|
1
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19.78
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|
3、其他设备
|
——
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|
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|
4、其他固定资产
|
——
|
7.79
|
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八、名词解释
1、一般共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需说明的事项
无其他需说明事项
| 部门预算收支总表 |
| 部门编码及名称：[308]邢台市南水北调工程建设委员会办公室 |
预算年度：2018 |
金额单位：万元 |
| 序号 |
收入 |
支出 |
| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
| 6 |
一、财政拨款收入 |
20486.00 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
| 7 |
二、上级拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
| 8 |
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
| 9 |
其中：财政专户收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
| 10 |
四、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
| 11 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
| 12 |
六、其他收入 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
| 13 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
| 14 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
| 15 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
| 16 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
20279.00 |
| 17 |
|
|
十二、农林水支出 |
207.00 |
| 18 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
| 19 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
| 20 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
| 21 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
| 22 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
| 23 |
|
|
十八、国土海洋气候等支出 |
0.00 |
| 24 |
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
| 25 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
| 26 |
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
0.00 |
| 27 |
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
| 28 |
本年收入合计 |
20486.00 |
本年支出合计 |
20486.00 |
| 29 |
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
| 30 |
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
| 31 |
合计 |
20486.00 |
合计 |
20486.00 |
| 部门预算收入总表 |
| 部门编码及名称：[308]邢台市南水北调工程建设委员会办公室 |
预算年度：2018 |
金额单位：万元 |
| 序号 |
科目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：财政专户收入 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 6 |
|
合计 |
20486.00 |
20486.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 7 |
213 |
农林水支出 |
207.00 |
207.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 8 |
21304 |
南水北调 |
207.00 |
207.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 9 |
2130401 |
行政运行 |
207.00 |
207.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 10 |
212 |
城乡社区支出 |
20279.00 |
20279.00 |
|
|
|
|
|
|
| |
21213 |
城乡社区支出 |
20279.00 |
20279.00 |
|
|
|
|
|
|
| |
2121399 |
其他城乡社区支出 |
20279.00 |
20279.00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门预算支出总表 |
| 部门编码及名称：[308]邢台市南水北调工程建设委员会办公室 |
预算年度：2018 |
金额单位：万元 |
| 序号 |
科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 6 |
|
合计 |
20486.00 |
20486.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 7 |
213 |
农林水支出 |
207.00 |
207.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 8 |
21304 |
南水北调 |
170.04 |
207.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 9 |
2130401 |
行政运行 |
170.04 |
207.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 10 |
212 |
城乡社区支出 |
20279.00 |
20279.00 |
|
|
|
|
| |
21213 |
城乡社区支出 |
20279.00 |
20279.00 |
|
|
|
|
| |
2121399 |
其他城乡社区支出 |
20279.00 |
20279.00 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门预算财政拨款收支总表 |
| 部门编码及名称：[308]邢台市南水北调工程建设委员会办公室 |
预算年度：2018 |
金额单位：万元 |
| 序号 |
收入 |
支出 |
| 项 目 |
金额 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 6 |
一、一般公共预算财政拨款 |
207.00 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 7 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
20279.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 8 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 9 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 10 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 11 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 12 |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 13 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 14 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 15 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 16 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
20279.00 |
0.00 |
20279.00 |
0.00 |
| 17 |
|
|
十二、农林水支出 |
207.00 |
207.00 |
0.00 |
0.00 |
| 18 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 19 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 23 |
|
|
十八、国土海洋气候等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 24 |
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 25 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 26 |
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 27 |
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 28 |
本年收入合计 |
20486.00 |
本年支出合计 |
20486.00 |
207.00 |
20279.00 |
0.00 |
| 29 |
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 30 |
合计 |
20486.00 |
合计 |
20486.00 |
207.00 |
20279.00 |
0.00 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 |
| 部门编码及名称：[308]邢台市南水北调工程建设委员会办公室 |
预算年度：2018 |
金额单位：万元 |
| 序号 |
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 6 |
|
合计 |
20486.00 |
20486.00 |
0.00 |
| 7 |
213 |
农林水支出 |
207.00 |
207.00 |
0.00 |
| 8 |
21304 |
南水北调 |
207.00 |
207.00 |
0.00 |
| 9 |
2130401 |
行政运行 |
207.00 |
207.00 |
0.00 |
| 10 |
212 |
城乡社区支出 |
20279.00 |
20279.00 |
|
| |
21213 |
城乡社区支出 |
20279.00 |
20279.00 |
|
| |
2121399 |
其他城乡社区支出 |
20279.00 |
20279.00 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 |
| 部门编码及名称：[308]邢台市南水北调工程建设委员会办公室 |
预算年度：2018 |
金额单位：万元 |
| 序号 |
科目 |
基本支出 |
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 6 |
|
合计 |
207.00 |
170.00 |
37.00 |
| 7 |
301 |
工资福利支出 |
170.00 |
170.00 |
0.00 |
| 8 |
30101 |
基本工资 |
163.82 |
163.82 |
0.00 |
| 9 |
30103 |
奖金 |
5.24 |
5.24 |
0.00 |
| 10 |
30107 |
绩效工资 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
| 11 |
302 |
商品和服务支出 |
28.36 |
|
28.36 |
| 12 |
30201 |
办公费 |
9.50 |
|
9.50 |
| 13 |
30208 |
取暖费 |
1.80 |
|
1.80 |
| 14 |
30216 |
培训费 |
1.00 |
|
1.00 |
| 15 |
30228 |
工会经费 |
1.00 |
|
1.00 |
| 16 |
30229 |
福利费 |
1.42 |
|
1.42 |
| 17 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
|
2.00 |
| 18 |
30239 |
其他交通费用 |
11.64 |
|
11.64 |
| 19 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.64 |
|
8.64 |
| 21 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
8.64 |
|
8.64 |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 |
| 部门编码及名称：[308]邢台市南水北调工程建设委员会办公室 |
预算年度：2018 |
金额单位：万元 |
| 序号 |
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 6 |
|
合计 |
20279 |
20279 |
0 |
| 7 |
212 |
城乡社区支出 |
20279.00 |
20279.00 |
|
| |
21213 |
城乡社区支出 |
20279.00 |
20279.00 |
|
| |
2121399 |
其他城乡社区支出 |
20279.00 |
20279.00 |
|
| |
|
|
|
|
|
| 注：无政府性基金预算，空表列示 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 |
| 部门编码及名称：[308]邢台市南水北调工程建设委员会办公室 |
预算年度：2017 |
金额单位：万元 |
| 序号 |
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
注：无国有资本经营预算，空表列示
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 |
| 部门编码及名称：[308]邢台市南水北调工程建设委员会办公室 |
预算年度：2018 |
金额单位：万元 |
| 序号 |
项 目 |
资金来源 |
| 合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 6 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 7 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 8 |
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 9 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 10 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 11 |
二、公务用车购置及运维费 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
| 12 |
其中：公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 13 |
公务用车运行费 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
| 14 |
三、公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 15 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 16 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
