计量检验检测项目经费绩效自评报告
发布时间： 2018-07-18 发布机构：市市场监督管理局 浏览次数：243 字体：[大 中 小]
体裁分类：专项经费 主题分类：市场监管、安全生产监管
邢台市财政支出项目
2017年度绩效评价自评报告
一、项目概况
（一）政府战略规划及目标
我市经济社会发展的总体要求是：全面贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实习近平总书记对河北工作提出的一系列重要指示，贯彻落实省委九届六次全会和省 "两会" 精神，按照市委九届三次全会决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展的根本要求，深化供给侧结构性改革，加快建设现代化经济体系，创新竞进、协同融合、改革开放、转型升级、提质增效、改善民生、优化环境，在高质量发展中加快建设新时代经济强市、美丽邢台。
主要预期目标是：生产总值增长7%左右，全部财政收入增长10%以上，一般公共预算收入增长9%左右，规模以上工业增加值增长6%以上，规模以上高新技术产业增加值增长11%，固定资产投资增长7%左右，社会消费品零售总额增长10%，实际利用外资增长5%，出口总值增长5%，城镇、农村居民人均可支配收入分别增长7.5%、8%，城镇登记失业率控制在4.5%以内，万元生产总值能耗下降4.1%、用水量下降3.8%，PM2.5平均浓度下降率完成省定任务。
（二）单位工作目标
邢台市质量技术监督局工作目标：全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会以及中央和省、市经济工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展的新常态，坚持以提高产品质量为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，秉持大质量工作理念，积极适应新常态，坚持监管与服务并重，坚持融入中心抓质量、多元共治保安全、转变职能促发展、适应形势强质检，为全面建成小康社会，加快建设 "经济强市、美丽邢台" 提供有力支撑。
（三）项目基本情况
项目总投资240万元，项目概况为：
1、项目背景资料。项目名称：计量检验检测经费，资金安排240万元，主要内容：根据《中华人民共和国计量法》和《中国强制检定的工作计量器具目录》及我所制定的工作计划对我市计量器具开展检定同时出具检定报告及证书，该项目经费的安排用于标准器送检及复查、人员培训、差旅费以及正常运转所需的车辆运行费、办公费、专用材料费等建立社会公用计量标准，按工作计划开展计量检定工作，为辖区内产业的优化提升和健康发展提供技术服务，为社会的公共安全和和谐发展提供技术保障。
2、项目的可行性、必要性、有效性
项目可行性：自2017年4月1日收到邢市财非税【2017】6号文件关于停征强制检定的计量收费后，为进一步履职尽责，规范和监督商品量的计量行为，按照《中华人民共和国计量法》的要求，对企业送检的属于强制检定目录里的计量器具我单位开展免费检定，因此我单位需安排此项经费开展计量检定工作，为测量准确提供可靠的保证，确保国家计量单位制度的统一和量值的准确可靠。
项目必要性：承担着建立社会公用计量标准、组织量值传递和计量检定、规范和监督商品的计量的重大责任，促进经济的稳定发展。
项目有效性：计量检验检测是质量技术监督工作中非常重要的一部分，对全市的计量标准、量值传递、计量检定等工作发挥着重大作用，同时对我市经济的发展有很大的促进作用。
二、项目绩效目标和指标设定情况
（一）项目总目标、年度目标设定情况。
项目总目标：依据《中华人民共和国计量法》和冀机编办[2001]25号文件赋予我单位承担的工作职责，为进一步满足计量检定工作的需要，2017年度安排240万元。该项目的实施能使我单位开拓计量检定业务覆盖面，检测能力进一步增强，检验检测水平得到有效提升，规范和监督商品的计量的重大责任，促进经济的稳定发展。
年度目标：检定校准计量器具约14万台件,其中强制检定电能表7千台件、热能表1.3万台件、水表1.3万台件、煤气表4.6万台件，确保检定合格率达到95%以上，对我市经济发展做出更大贡献。
（二）项目绩效指标设定情况。
绩效目标：
目标1：提高全市计量器具检定合格率，反映全市计量器具合格水平。
目标2：保障计量准确度，为政府履行职责提供技术支撑，为辖区内企业的优化提升和健康发展提供技术服务。
目标3：确保与民生相关的计量器具准确无误，营造放心、公正、和谐的消费环境，切实维护集贸市场的经营秩序及消费者的合法权益。
三、项目实施绩效管理情况及取得成绩
（一）计划制定和落实情况。项目立项定位准确，符合社会经济发展形势；预算编制科学合理，根据收入和财力的可能安排预算，做到量力而行，收支平衡；
（二）执行绩效监控情况。组织实施完成情况良好，已制定详细可行的项目实施计划，并按实施计划具体落实，项目执行中绩效信息收集利用和执行中绩效管理合理；
（三）资金管理情况。资金到位，已全部安排专项支出并且实际支付；
项目名称：计量检验检测经费，总支出:240万元(市财政拨付资金240万元 ）
一、 商品服务支出：156.38万元
办公费：4.6万元
印刷费：0.5万元
咨询费：0.5万元
水费：3.39万元
电费：0.02万元
邮电费：0.39万元
物业管理费：1.6万元
差旅费：34.54万元
维修（护）费：1.56万元
房屋租赁费：2.49
会议费：2.05万元
培训费：5.06万元
招待费：0.2万元
专用材料费：3.67万元
劳务费（聘用人员工资）：57.78万元
委托业务费：1.39万元
其他交通工具运行维护费：34.74万元
其他商品服务支出：1.9万元
二、其他资本性支出：83.62万元（其中：办公设备购置0.33万元，专用设备购置83.29万元）
以上计量检验检测经费总支出为240万元
（四）绩效管理制度建设及执行情况：项目绩效管理制度建设完善，执行情况良好；
（五）风险管理情况。项目实施中无风险因素，绩效评价客观公正，保质保量完成。
四、项目绩效自评情况
（一）项目综合评价得分96分，等级为良好。
（二）项目综合评价结果。专用仪器设备购置专项经费支出项目内容合理、适当；构成安排符合有关政策，做到了财政经费的合理利用，取得了良好的经济效益和社会效益。
五、项目存在的问题、改进工作的意见和建议
（一）项目实现绩效目标过程中存在的问题是相关制度建设还不完善，在以后的工作中，应加强相关的制度建设。 ( 二 ) 项目实施中改进意见及措施：进一步制定详细缜密的项目实施方案，并不折不扣的执行计划方案；合理安排预算，做到量力而行，收支平衡。
（三）建议。制定详细缜密的项目实施计划，加强绩效管理的制度建设，创新管理方式，科学合理安排预算、切实加强奖惩和问责制度，提高干部职工的积极性，对绩效评价结果进行公开，客观公正的反映项目实施的情况。
六、附表和附件
（一）附表（表格附后）。
（二）附件。
1.相关单位项目验收报告和财务审计报告复印件。
2.项目实施过程中各项管理制度。
3、专项支出明细账复印件。
4.辅助说明事项的图片。
5、其他相关资料。
邢台市计量测试所
二0一八年六月二十日
中国政府网
邢台市政协