质量技术监督能力建设项目经费绩效自评报告
发布时间： 2018-07-18 发布机构：市市场监督管理局 浏览次数：149 字体：[大 中 小]
体裁分类：专项经费 主题分类：市场监管、安全生产监管
邢台市财政支出项目
2017年度绩效评价自评报告
一、项目概况
（一）政府战略规划及目标
我市经济社会发展的总体要求是:全面贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实习近平总书记对河北工作提出的一系列重要指示，贯彻落实省委九届六次全会和省 "两会" 精神，按照市委九届三次全会决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展的根本要求，深化供给侧结构性改革，加快建设现代化经济体系，创新竞进、协同融合、改革开放、转型升级、提质增效、改善民生、优化环境，在高质量发展中加快建设新时代经济强市、美丽邢台。
主要预期目标是：生产总值增长7%左右，全部财政收入增长10%以上，一般公共预算收入增长9%左右，规模以上工业增加值增长6%以上，规模以上高新技术产业增加值增长11%，固定资产投资增长7%左右，社会消费品零售总额增长10%，实际利用外资增长5%，出口总值增长5%，城镇、农村居民人均可支配收入分别增长7.5%、8%，城镇登记失业率控制在4.5%以内，万元生产总值能耗下降4.1%、用水量下降3.8%，PM2.5平均浓度下降率完成省定任务。
（二）单位工作目标
邢台市质量技术监督局工作目标：全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会以及中央和省、市经济工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展的新常态，坚持以提高产品质量为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，秉持大质量工作理念，积极适应新常态，坚持监管与服务并重，坚持融入中心抓质量、多元共治保安全、转变职能促发展、适应形势强质检，为全面建成小康社会，加快建设 "经济强市、美丽邢台" 提供有力支撑。
（三）项目基本情况
项目总投资746万元，项目概况为：
1、项目背景资料。项目名称：质量技术监督能力建设经费，资金安排746万元，主要内容：以科学发展观为统领，促进质量振兴在经济结构调整中发挥作用；坚持和谐城区建设，促进依法行政在民生计量，质量诚信建设中发挥作用；坚持局自身建设，促进执行力和公信力在转型中日益增强，为进一步加大打假力度，更好地履行自身职能，促进经济发展、提高工作的有效性为主题，全面履行职能、强化服务为保证，以全面提高队伍整体素质为基础，讲实干、办实事、求实效，坚持源头抓质量、基层抓落实，提高依法行政水平，全面落实责任制，为推动地方经济和质监事业健康快速发展做出更大贡献。
项目实施依据：为进一步提升部门检验检测水平、加强产品质量监管能力，组织开展质量提升活动，以食品相关产品、建筑材料等与人民生命财产息息相关的产品为监管重点，提高全市产品质量水平，切实维护保障消费者的合法权益。
2、项目的可行性、必要性、有效性
项目可行性：突出抓好质量、标准、计量的综合管理，与国家宏观经济政策、产业政策和区域经济发展重点相结合，提高服务经济社会发展的有效性，抓出亮点，让政府和企业，群众满意。
项目必要性：更好地发挥质量技术监督职能优势，按照整顿和规范市场经济秩序的各项要求，积极开展一系列提升产品质量活动、努力提升自身检验检测水平，促进全市产品质量和服务水平的提高，同时，保护企业及消费者的合法权益，确保邢台市经济健康有序发展。
项目有效性：进一步加强对全市产品质量、计量、标准、认证认可的监管力度监管，提高全市产品抽检合格率，提高监管有效性，提供有力的技术支撑。
二、项目绩效目标和指标设定情况
（一）项目总目标、年度目标设定情况。
项目总目标：依据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国计量法》等法律和《邢台市人民政府办公室关于印发邢台市质量技术监督局主要职责和内设机构和人员编制规定的通知》（邢政办发[2015]15号）文件、冀机编办[2001]25号文件赋予我单位承担的工作职责安排此项经费用于促进质监事业健康稳定持续发展，项目共计746万元，其中：局机关支出154.95万元主要用于办公、维修、交纳水电费、物业管理费、委托业务费等支出;拨付计量所570.05万元主要用于购置大型专用检测设备：三坐标机、螺纹测量仪、质量比较仪等;拨付质检所21万元用于为实验室配备电脑及支付开展抽样检验所需支出，该项目的实施能使检测能力进一步增强，检验检测水平得到有效提升。
年度目标：保障市局办公楼正常运转，保证技术机构检验检测环境质量提升及检测设备更新换代，提升质量监管工作能力和检验检测水平。确保全市加强产品质量管理、顺利开展全市质量监督、计量检定、产品质量检测等工作。
（二）项目绩效指标设定情况。
绩效目标：
目标1：进一步加大全市质量监管工作，提升综合行政监督力度，切实维护市场经济秩序，提高产品质量水平，提高监管有效性。
目标2：强化质量管理作的技术基础支撑作用，服务辖区经济发展加强对全市产品质量监督检查，提高全市产品抽检合格率。
目标3：确保与民生相关的计量器具准确无误，营造放心、公正、和谐的消费环境，切实维护集贸市场的经营秩序及消费者的合法权益。
三、项目实施绩效管理情况及取得成绩
（一）计划制定和落实情况。项目立项定位准确，符合社会经济发展形势；预算编制科学合理，根据收入和财力的可能安排预算，做到量力而行，收支平衡；
（二）执行绩效监控情况。组织实施完成情况良好，已制定详细可行的项目实施计划，并按实施计划具体落实，项目执行中绩效信息收集利用和执行中绩效管理合理；
（三）资金管理情况。资金到位、自筹资金落实，已全部安排专项支出并且实际支付；
项目名称：质量技术监督能力建设经费，总支出746万元,拨付资金拨付局机关154.95万元，计量所570.05万元、质检所21万元,明细支出如下:
一、商品服务支出：170.42万元
办公费：3.87万元
咨询费：1.6万元
印刷费：5.04万元
电费：24.3万元
水费：0.84万元
邮电费：0.18万元
物业管理费：32.53万元
培训费：1.33万元
差旅费： 0.14万元
维修（护）费：24.9万元
招待费：0.34万元
会议费：0.18元
专用材料费：2.57万元
劳务费：65.22万元
委托业务费：6.48万元
其他商品服务支出：0.9万元
三、其他资本性支出：575.58万元
其中：（1）大型修缮46.32万元（计量所恒温恒湿实验室改造）
（2）信息网络购建：38.07万元
（3）专用设备购置经费491.19万元，其中：计量所购大型设备479.18万元，其中：购三坐标机按合同进度支付40.8万元，热能表第二次款46.8万元，辐射式温度计按合同进度支付29.3万元、螺纹测量仪133.1万元、质量比较仪27.78万元、M1等级公斤砝码24.8万元，闯红灯自动记录系统检定装置8.42万元等。
以上质量技术监督能力建设总支出为746万元，支出比例为100%。
（四）绩效管理制度建设及执行情况：项目绩效管理制度建设完善，执行情况良好；
（五）风险管理情况。项目实施中无风险因素，绩效评价客观公正，保质保量完成。
四、项目绩效自评情况
（一）项目综合评价得分96分，等级为良好。
（二）项目综合评价结果。专用仪器设备购置专项经费支出项目内容合理、适当；构成安排符合有关政策，做到了财政经费的合理利用，取得了良好的经济效益和社会效益。
五、项目存在的问题、改进工作的意见和建议
（一）项目实现绩效目标过程中存在的问题是相关制度建设还不完善，在以后的工作中，应加强相关的制度建设。 （二）项目实施中改进意见及措施：进一步制定详细缜密的项目实施方案，并不折不扣的执行计划方案；合理安排预算，做到量力而行，收支平衡。
（三）建议。制定详细缜密的项目实施计划，加强绩效管理的制度建设，创新管理方式，科学合理安排预算、切实加强奖惩和问责制度，提高干部职工的积极性，对绩效评价结果进行公开，客观公正的反映项目实施的情况。
六、附表和附件
（一）附表（表格附后）。
（二）附件。
1.相关单位项目验收报告和财务审计报告复印件。
2.项目实施过程中各项管理制度。
3、专项支出明细账复印件。
4.辅助说明事项的图片。
5、其他相关资料。
邢台市质量技术监督局
二0一八年六月二十日
中国政府网
邢台市政协