604邢台市供销合作社

单位：万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、供销流通管理

30.00

贯彻落实党和政府商业流通有关方针政策，研究制定行业发展战略和规划，组织指导行业改革发展，负责行业管理，开展教育培训，维护合法权益

确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供销社在商业流通服务的作用

　　1、发展现代流通网络建设及管理

30.00

指导全市供销社系统现代流通网络建设，加快服务创新、经营创新和业态创新，优化网络布局，完善网络体系，发挥一网多用、双向流通的作用，在农资供应、农产品流通、农村服务等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务。

健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收利用四大网络，加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新格局；发展农村电子务，形成网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营，推动线上线下融合发展。

供销社企业电子商务销售额增长倍数

≥1.5倍

≥1.2倍

≥1倍

＜1倍

农产品批发市场市场交易额增长率

≥15%

≥12%

≥10%

＜10%

全市供销社流通网络购销总额增长率

≥5%

≥4%

≥3%

＜3%

连锁经营销售额占全市供销社销售额比重

≥15%

≥12%

≥10%

＜10%

　　2、社属企业运营管理及建设

指导社属企业经营管理，对社属企业进行监督检查，完善企业运营管理制度并监督执行，行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值

社有企业实现跨越式发展，供销社体制机制明显优化，营业收入、利润总额和净资产均有不同程度增长。

利润总额增长率

≥5%

≥4.5%

≥4%

＜4

营业收入增长率

≥5%

≥4.5%

≥4%

＜4

社有资产增值比率

≥5%

≥4.5%

≥4%

＜4

二、服务三农事务管理

55.00

贯彻落实党和政府有关 服务 "三农" 方针政策，以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社、创新组织体系、服务体系和农村金融体系

紧紧围绕 "三农" 工作大局，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，以强化基 层社和创新联合社治理机制为重点，按照政事分开、社企分开的方向，因地制宜推进体制改革和机制创新，加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体 化需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制。

　　1、组织体系建设

以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社

组建农民合作社联合社

带动区域内产业发展个数

≥2个

1个

0

0

联合农民专业合作社个数

≥3个

2个

1个

0个

　　2、服务体系建设

5.00

供销合作社要把为农服务放在首位。面向农业现代化、面向农民生产生活，推动供销合作社由流通服务向全程农业社会化服务延伸、向全方位城乡社区服务拓展， 加快形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系，在农资供应、农产品流通、农民技能培训等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务

把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，切实在农业现代化建设中更好地发挥作用。

服务体系覆盖率

≥60%

≥50%

≥40%

＜40%

示范性培训新型农民和农村实用技能人才人次

≥1000人

≥800人

≥500

＜500

农村社区综合服务中心（社、站）数量

≥400家

≥300家

≥200家

＜100家

　　3、创新农村金融体系建设

50.00

创新金融服务方式和手段，创建农村合作金融服务体系，以企业为主体，以市场为导向，通过组织上积极引导、利益上不断凝聚、服务上广泛吸引，整合投资管理、农村产权交易、农村资金互助、小额贷款、村镇银行、互联网金融、融资担保、合作保险、金融租赁和农产品电商等业态，稳步开展农村合作金融服务，实现服务三农、普惠金融目标，真正将供销社打造成上下贯通、利益链接、一体化运营的为农服务的生力军和综合平台

创建农村合作金融体系,拓宽 "三农" 融资的渠道，按照统一要求、标准、计划，完成各项工作的建设任务，实现供销社合作金融体系上下贯通、利益链接、一体化运营。初步实现供销金融超市全市基层全覆盖

建设金融超市和村级助农服务网点数量

≥20家

≥15家

≥10家

＜10家

三、物资储备管理

5.00

按照政府授权，承担管理棉花、化肥、农药、羊毛、食盐及救灾物资等国家和市级重要物资的储备任务

充分发挥供销社在流通领域的应急调控作用

　　1、重要商品物资储备及监管

5.00

调节商品供求关系，稳定物价、保障市场供应、保证防汛救灾的需要、增强政府对市场的宏观调控能力和应急保障

安排、组织代储企业依据储备计划及时足额、保质保量做好储备商品的收储、轮换等工作

质量良好率

100%

≥95%

≥85%

＜85%

储备计划完成率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

四、盐务管理

35.00

组织开展全市盐业行政执法活动，打击盐业违法行为、对直属企业进行改革和管理

保障食盐在流通环节的安全

　　1、组织实施盐政执法

15.00

组织开展全市盐业行政执法活动，打击盐业违法行为，查处重大盐业违法案件。规范盐业行政执法案件程序和执法案卷；追究执法过错责任，纠正违法执法行为

全市盐业违法行为得到有效打击和遏制，实现食盐安全流通

食盐产品合格率

100%

≥98%

≥96%

＜96%

盐业执法人员培训考核通过率

100%

≥98%

≥96%

＜96%

重大盐业违法行为、案件处理率

100%

≥98%

≥96%

＜96%

　　2、盐业体制改革

20.00

按照市政府安排推动盐业体制改革工作

完成市政府交办的改革任务

市政府改革任务完成率

100%

≥80%

≥70%

＜60%

企业人员安置分流工作完成率

100%

≥80%

≥70%

＜60%

五、供销合作政务管理

14

负责供销合作社系统综合业务管理和机关综合事务管理

确保各项业务工作谋划到位、顺利开展,保障机关工作正常高效运转

　　1、综合业务管理

制订系统发展战略和规划、指导系统业务活动和综合改革试点及事业发展；开展行业调查研究，制定相关行业政策、法规规章制度；信访接待、业务宣传、政务信息公开等工作。

确保各项业务工作谋划到位、顺利开展

系统业务活动完成率

100%

≥90%

≥80%

＜80%

　　2、综合事务管理

14

会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、设备购置、人事管理、机关党工委工作、老干部工作等。

保障机关工作正常高效运转

综合行政事务办结率

100%

≥90%

≥80%

＜80%

604邢台市供销合作社

单位：万元

项  目代  码

预算收支项目

预算金额

预算收入

833.73

1

一般公共预算拨款

833.73

其中：财政拨款

823.73

　　　行政事业性收费

　　　专项收入

　　　国有资产有偿使用收入

　　　政府住房基金收入

　　　中央财政提前通知转移支付

　　　其他

10.00

2

基金预算拨款

3

国有资本经营预算拨款

4

财政专户核拨

5

其他来源收入

其中：事业收入

　　　事业单位上级补助收入

　　　附属单位上缴收入

　　　经营收入

　　　其他收入

预算支出

833.73

1

基本支出

694.67

其中：人员经费

593.65

　　　日常公用经费

101.02

2

项目支出

139.06

其中：本级支出

139.06

　　　对下补助

3

其他支出

604邢台市供销合作社

单位：万元

经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

合  计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

基本支出总计

694.67

694.67

人员经费合计

593.65

593.65

一、工资福利支出

325.61

325.61

30101

1、基本工资

260.29

260.29

2、津贴补贴

30102

（1）地区附加津贴

30102

（2）艰苦边远地区津贴

（3）（特殊）岗位津贴（补贴）

30102

    1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴

30102

    2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴

（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

30102

    1）回族补贴

30102

    2）职工劳模荣誉津贴

30102

（5）上述项目之外的津贴补贴

30103

3、奖金

13.40

13.40

4、社会保障缴费

51.92

51.92

30108

（1）基本养老保险费

51.92

51.92

30109

（2）职业年金缴费

30104

（3）基本医疗保险费

30104

（4）大病医疗保险费

30104

（5）公务员医疗补助

30104

（6）事业单位补充医疗保险费

30104

（7）事业单位失业保险费

30104

（8）工伤保险费

30104

（9）其他社保缴费

30106

5、伙食补助费

6、绩效工资

30107

（1）基础绩效工资

30107

（2）奖励绩效工资

30107

（3）应纳入绩效工资的津贴补贴

7、其他工资福利支出

30199

（1）长期聘用人员和长期临时工工资

30199

（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

30199

（3）病假两个月以上职工的工资

30199

（4）其他

二、对个人和家庭的补助

268.04

268.04

1、离休费

68.65

68.65

30301

（1）离休金

57.06

57.06

30301

（2）离休人员补贴

30301

（3）离休人员特殊补贴

2.78

2.78

30301

（4）离休人员上述项目之外的补贴

8.81

8.81

30301

（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费

2、退休费

93.65

93.65

30302

（1）退休金

30302

（2）退休人员补贴

30302

（3）退休人员特殊补贴

30302

（4）退休人员上述项目之外的补贴

87.60

87.60

30302

（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费

6.05

6.05

3、退职（役）费

30303

（1）退职生活费

30303

（2）退职人员补贴

30303

（3）退职人员特殊补贴

30303

（4）退职人员上述项目之外的补贴

30303

（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费

30304

4、抚恤金

30305

5、生活补助

3.56

3.56

30307

6、医疗费

30308

7、助学金

8、奖励金

37.08

37.08

30309

（1)独生子女父母奖励

30309

（2)其他奖励金

37.08

37.08

30311

9、住房公积金

10、待规范津贴补贴人员提租补贴

30312

（1）在职人员提租补贴

30312

（2）离休人员提租补贴

30312

（3）退休人员提租补贴

30312

（4）退职（役）人员提租补贴

30313

11、购房补贴

12、其他对个人和家庭的补助支出

65.10

65.10

（1）住宅取暖费

65.10

65.10

30314

    1）在职住宅取暖费

21.63

21.63

30314

    2）离休住宅取暖费

4.08

4.08

30314

    3）退休住宅取暖费

39.39

39.39

30314

    4）退职住宅取暖费

30399

（2）其他

日常公用经费合计

101.02

101.02

1、基础定额项目

94.54

94.54

30201

（1）办公费

18.00

18.00

30205

（2）水费

30206

（3）电费

（4）邮电费

17.94

17.94

30207

  1）公务移动通讯费用补贴

17.94

17.94

30207

  2）其他邮电费

30208

（5）办公取暖费

3.24

3.24

30209

（6）物业管理费

30211

（7）差旅费

30213

（8）维修（护）费

30215

（9）会议费

31002

（10）办公设备购置费

30212

（11）因公出国（境）费用

（12）公务用车运行维护费

4.00

4.00

30231

   1）燃料费

4.00

4.00

30231

   2）维修费

30231

   3）保险费

30231

   4）其他交通费

（13）离退休干部经费

17.14

17.14

30299

   1）离休干部公用经费

30299

   2）离休干部特需费

30299

   3）离休干部住宅公用电话费

30299

   4）离休人员福利费

30299

   5）退休干部公用经费

10.42

10.42

30299

   6）退休干部特需费

30299

   7）退休干部住宅公用电话费

30299

   8）退休人员福利费

6.72

6.72

30299

   9）退职人员福利费

30299

  10）离休干部参观休养经费

30239

（14）公务交通补贴

34.22

34.22

30202

（15）印刷费

30203

（16）咨询费

30204

（17）手续费

30214

（18）租赁费

30218

（19）专用材料费

30224

（20）被装购置费

30225

（21）专用燃料费

30226

（22）劳务费

30227

（23）委托业务费

30299

（24）其他业务费

2、按规定比例计提项目

6.48

6.48

30216

（1）培训费

2.16

2.16

30217

（2）公务接待费

1

1

30228

（3）工会经费

1.80

1.80

30229

（4）福利费

2.52

2.52

30299

（5）党组织活动经费

3、特殊因素项目

30299

（1）业务用房运行费

30299

（2）办公用房运行补助

30213

（3）网络运行维护费

30202

（4）大宗印刷费

30207

（5）专项邮电费

31003

（6）专项购置费

30231

（7）执法执勤及特种业务车辆运行费

30299

（8）临时办公室经费

30299

（9）中央空调及电梯运行费

30299

（10）不可预见费

604邢台市供销合作社

单位：万元

项目名称

项目承担单位

功能分类科目编码

项目类型

项目级次

资 金 来 源

大类

小类

合 计

一般公共预算拨款

基金预算 拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户 核拨

其他来源 收入

合计

139.06

139.06

供销流通管理

30.00

30.00

　　发展现代流通网络建设及管理

30.00

30.00

　　1、电子商务支持资金

邢台市供销合作社

2160299

企事业单位补贴

企事业单位补贴项目

本级

30.00

30.00

服务三农事务管理

55.00

55.00

　　服务体系建设

5.00

5.00

　　1、新型农民培训经费

邢台市供销合作社

2160299

大型活动

社会培训

本级

5.00

5.00

　　创新农村金融体系建设

50.00

50.00

　　1、邢台市农村产权交易中心建设专项经费

邢台市供销合作社

2160299

专项业务

专项公用

本级

50.00

50.00

物资储备管理

5.00

5.00

　　重要商品物资储备及监管

5.00

5.00

　　1、防汛物资储备补贴

邢台市供销合作社

2160299

企事业单位补贴

企事业单位补贴项目

本级

5.00

5.00

盐务管理

35.00

35.00

　　组织实施盐政执法

15.00

15.00

　　1、打击私盐和烟花爆竹安全经营专项经费

邢台市供销合作社

2160299

专项业务

专项公用

本级

5.00

5.00

　　2、盐政执法经费

邢台市供销合作社

2160299

专项业务

专项公用

本级

10.00

10.00

　　盐业体制改革

20.00

20.00

　　1、盐业管理专项经费

邢台市供销合作社

2160299

专项业务

专项公用

本级

20.00

20.00

供销合作政务管理

14.06

14.06

   综合事务管理

14.06

14.06

   1.办公用房租赁专项经费

邢台市供销合作社

2160201

专项业务

专项公用

本级

14.06

14.06

604邢台市供销合作社

单位：万元

政府经济分类

资 金 来 源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合  计

833.73

833.73

501机关工资福利支出

502机关商品和服务支出

503机关资本性支出（一）

504机关资本性支出（二）

505对事业单位经常性补助

502.32

502.32

506对事业单位资本性补助

507对企业补助

85.00

85.00

508对企业资本性支出

509对个人和家庭的补助

246.41

246.41

511债务利息及费用支出

513转移性支出

599其他支出

604邢台市供销合作社

单位：万元

支出内容

资 金 来 源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

29.16

29.16

"三公" 经费小计

19.00

19.00

一、因公出国（境）费

    其中：教学科研人员因公出国（境）费

          其他因公出国（境）费

二、公务用车购置及运维费

18.00

18.00

    其中：公务用车购置费

          公务用车运行维护费

18.00

18.00

三、公务接待费

1

1

四、会议费

3.00

3.00

五、培训费

7.16

7.16