2017年市级部门预算市旅游发展委员会
发布时间： 2017-05-17 发布机构：市文化广电和旅游局 浏览次数：129 字体：[大 中 小]
体裁分类：财政(务)预决算 主题分类：商贸、海关、旅游
2017年市级部门预算
邢台市旅游发展委员会
邢台市旅游发展委员会编制
邢台市财政局审核
目 录
第一部分部门预算情况
一、部门职责及机构设置情况
1.部门职责
2.机构设置
二、部门预算安排的总体情况
1.收入说明
2.支出说明
3.比上年增减情况
三、机关运行经费安排情况
四、财政拨款 "三公" 经费预算情况
五、绩效预算信息
1.年度绩效目标及保障措施
2.部门职责-工作活动绩效目标
事项
六、政府采购预算情况
七．国有资产信息
八．名词解释
九．其他需要说明
第二部分 预算单位收支预算情况
一、邢台市旅游发展委员会收支预算
1.部门预算财政拨款 "三公" 经费支出表
2.部门预算财政拨款收支总表
3. 部门预算收入总表
4.部门预算收支总表
5.部门预算支出总表
6.部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
7.一般公共预算财政拨款基本支出表
8. 一般公共预算财政拨款支出表
9.政府基金预算财政拨款支出表
邢台市旅游发展委员会2017年部门预算信息公开说明
第一部分
部门预算情况
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将邢台市旅游发展委员会2017年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
1.部门职责：
（一）贯彻国家和省发展旅游业的方针、政策和法律、法规；拟订全市旅游业发展的政策和标准并组织实施。拟定全市旅游业方面的管理办法，经市政府批准后组织实施。统筹协调全市旅游业发展，指导全市旅游工作。
（二）拟订全市旅游业发展总体规划并组织实施，制定全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施，组织全市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。
（三）组织全市旅游资源的普查，规划、开发和相关保护工作。指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假。监测全市旅游经济运行，引导旅游业社会投资。负责旅游统计及行业信息发布。协调和指导全市假日旅游、红色旅游工作。
（四）承担规范旅游市场秩序、监管管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；组织实施旅游区（点）、旅游设施旅游服务、旅游产品等方面的规范和标准；负责旅游安全的综合协调和监督管理，负责并协调旅游应急救援工作；负责加强和指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。指导旅游行业组织的业务工作。
（五）推动旅游国际交流与合作。贯彻执行国家关于出入境旅游的相关政策，组织指导入境旅游和市内公民出境旅游工作 承担全市特种旅游相关工作。
（六）贯彻执行国家赴港澳台旅游政策。组织实施对港澳台旅游市场的推广工作，按规定承担市内居民赴港澳台旅游的有关事务。
（七）拟订并组织实施全市旅游人才规划，指导全市旅游行业培训工作。受省旅游行政部门委托，按有关规定负责旅游从业人员的职业资格标准和等级标准组织实施的具体工作。
（八）承办市政府交办的其他事项。
2.机构设置
邢台市旅游发展委员会部门机构设置情况：
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单位名称
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单位性质
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单位规格
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经费保障形式
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邢台市旅游发展委员会
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直属事业机构
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正处级
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财政拨款
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邢台市旅游质量监督管理所
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事业单位
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正科级
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财政拨款
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…
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…
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…
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…
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二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我委部门预算的编制实行综合预算制度，旅游委和下属单位旅游质量监督管理所所有收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2017年财政拨款预算收入2276万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市旅游委年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算2278万元，其中一般公共服务支出2276万元，包括人员经费427万元；日常公用经费61万元；旅游发展专项130万元；央视广告经费658万元；邢台市旅游发展大会专项1000万元。
3、比上年增减情况
2017年预算收支安排2276万元，较2016年预算增加1265 万元，其中：基本支出增加63万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加1202万元，主要为央视广告经费增加202万元；召开旅游发展大会增加经费1000万元。
三、机关运行经费安排情况
机关正常运行经费共计安排61万元，主要用于办公费、办公取暖、办公用房水电物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款 "三公" 经费预算情况及增减变化原因
2017年我委财政拨款 "三公" 经费预算安排26.5万元，其中：安排因公出国经费1.5万元，公务用车购置及运行维护费5万元（公务用车购置费为0，公务用车运行费5万元)，公务接待费20万元。比2016年减少46万元,减少的主要原因是公车改革，减少公车运行经费。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
2017年全市旅游工作以举办全市旅游发展大会为主线，以发展新业态、建设新项目、打造新产品、塑造新品牌、树立新形象为抓手，紧紧围绕建设 "旅游强市、美丽邢台" 目标，坚持五大发展理念，解放思想，开拓创新，敢于担当，奋发有为，大力推进旅游产业更快更好更大发展，把邢台打造成 "休闲度假之旅、健康养生之城" 和华北地区优秀旅游目的地城市。
职责分类绩效目标：
201７年预计接待游客2534.79万人次，同比增长21.1%，旅游总收入预计225.72亿元，同比增长26.1%。
实现年度发展规划目标的保障措施
（一）召开全市首届旅游发展大会。按照市委、市政府要求，2017年8月份组织召开全市旅游发展大会，我委要积极做好各项筹备工作。成立市旅游发展大会筹委会，及时做好各项准备工作，集中力量打造承办地（内丘县和邢台县）重点旅游片区，培育旅游新业态；打造旅游龙头，全面提升景区质量；精心组织旅发大会系列活动，扩大旅发大会社会影响和实际效果。
（二）实施景区质量三年提升计划。强力推进大峡谷、前南峪、云梦山、岐山湖、扁鹊庙、红石沟等重点旅游片区建设，全力打造龙头精品景区。谋划推进一批休闲度假、健康养生、民俗体验、生态旅游等新业态项目建设。
（三）抓好一个全域旅游示范片区。重点抓好邢台县全域旅游试点工作，推进路罗、白岸、浆水、将军墓片区旅游综合开发，完善提升道路交通、大型停车场及游客中心等基础设施，加快推进一批特色旅游村镇建设。同时积极推进沙河、临城、内丘全域旅游建设，打造百里太行旅游产业带，推动山区经济发展。
（四）打造一个全新的特色旅游品牌。精心策划旅游品牌，搞好旅游形象包装，塑造邢台旅游新品牌，新形象。进一步加强旅游宣传工作，积极做好央视媒体旅游形象宣传工作，重点做好 "邢台号" 高铁专列旅游宣传工作，组织举办太行山文化节、天河山爱情文化节、柏乡牡丹节、清河山楂节等重大节庆活动，全面提升邢台旅游知名度和影响力。
（五）推进旅游投融资平台建设。积极推进顺景投资公司做好项目筛选、银企对接工作，主动与华夏银行、国开行、农商行、农发行等金融机构合作，建立旅游投资基金，力争明年为旅游企业融资20亿元以上。
（六）积极推进旅游体制改革。调整市旅发委内部机构，招聘人员，充实力量，强化职能；建立综合执法和旅游警察、巡回法庭工商局、 "1+3" 旅游管理模式；定期召开旅游工作领导小组会议，明确和督办成员单位工作任务；推进县（市、区）旅游发展委员会组建工作，成立旅游景区管委会，实现旅游管理体制的变革。
（七）强化京津冀旅游合作。按照京津冀一体化协调发展要求，把邢台融入到京津冀大旅游圈，积极推进我市融入京津冀旅游融合发展，强力引进京津大型企业和战略投资商，开发建设旅游项目，助力旅游业发展。积极探索与港中旅、中青旅、华侨城等大型旅游企业战略合作，争取更多的战略投资商投资邢台旅游产业。
（八）加快旅游公共设施建设。重点推进高速、国道、省道干线到景区的旅游专用路建设，解决 "最后一公里问题" 。谋划太行高速带支线旅游道路建设和 "太行天路" 旅游大道建设，使各景区互联互通，融为一体，构建旅游大交通、大网络。以智慧旅游建设为抓手，建立旅游监管、宣传、服务平台，提升旅游信息化智能化水平，加强旅游行业监管，整顿旅游市场秩序，提升旅游行业服务水平。
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224邢台市旅游发展委员会
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单位：1788万元
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职责活动
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年度预算数
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内容描述
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绩效目标
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绩效指标
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评价标准
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优
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良
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中
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差
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旅游市场开发推广及交流合作
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制定全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施；策划、推广全市旅游产品及旅游线路，开展国内外旅游市场促销工作，指导支持市内各地的旅游市场开发工作。
|
通过市旅发大会的召开和旅游市场开发推广及交流合作，有效提高本市旅游的知名度、美誉度和影响力，吸引更多游客来我市旅游，从而促进我市旅游经济又好又快发展。
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|
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|
旅游市场开发推广及交流合作
|
210
|
制定全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施；策划、推广全市旅游产品及旅游线路，开展国内外旅游市场促销工作，指导支持市内各地的旅游市场开发工作。
|
通过召开市首届旅发大会，制作系列旅游宣传品，提升我市旅游的知名度、吸引力，扩大旅游品牌形象的影响，有效提高本市旅游的知名度、美誉度和影响力，吸引更多游客来我市旅游，从而促进我市旅游经济又好又快发展。
|
旅游收入增长率
|
≥15%
|
≥13%
|
≥11%
|
＜11%
|
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游客增长率
|
≥10%
|
≥8%
|
≥6%
|
＜6%
|
||||
|
旅游宣传及信息化建设
|
690
|
负责全市旅游宣传策划和组织实施工作；制订全市国内、国际旅游宣传年度工作计划并组织实施；开展旅游政务宣传、形象宣传、网络宣传,舆论引导和新闻发布工作；投放旅游广告、旅游宣传品的设计、制作；开展新闻媒体记者采访考察工作；开展信息化建设工作。
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市旅发大会的召开,1. 编排一部大型的实景演出；2.在电视媒体和主流报刊投放旅游宣传广告，刊载本市旅游新闻。3.策划制作一部旅游形象宣传片；4.智慧旅游实景演示。提升我市旅游的知名度、吸引力，扩大旅游品牌形象的影响力，吸引更多游客来邢旅游观光。推动全行业信息化建设，通过开发我市旅游网站及相关的智慧旅游系统，提高政府服务意识、旅游企业网络营销理念和公众办事便利化水平。
|
游客增长率
|
≥10%
|
≥8%
|
≥6%
|
＜6%
|
|
旅游政务及形象宣传
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658
|
开展全市旅游宣传策划和组织实施工作；制订全市国内、国际旅游宣传年度工作计划并组织实施；开展旅游政务宣传、形象宣传、网络宣传,舆论引导和新闻发布工作；。
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在央视《朝闻天下》栏目，于2017年全年发布邢台市旅游形象广告，每天播放5秒。实施有效提升旅游的知名度、吸引力，扩大旅游品牌形象的影响力，吸引更多游客来旅游观光。
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在平面媒体投放广告版面数
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≥500
|
≥40
|
≥30
|
＜30
|
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微博微信粉丝数增长量
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≥30
|
≥20
|
≥10
|
＜10
|
||||
|
组织媒体采访次数
|
≥12
|
≥8
|
≥5
|
＜5
|
||||
|
设立户外广告牌数量
|
≥500
|
≥200
|
≥100
|
＜100
|
||||
|
在央视投放广告时长
|
≥6
|
≥3
|
≥1
|
＜1
|
||||
|
旅游信息化建设
|
100
|
通过对旅游门户网站、电子政务系统、智慧旅游平台等信息化内容的建设和维护，为从业人员及游客提供更加便捷的体验和服务。
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通过对旅游网站及电子政务系统、智慧旅游平台的完善和管理，推动全行业信息化建设，提高政府服务意识和公众办事便利化程度，推进智慧旅游建设。
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邀请信息化专业人士参与信息化建设的次数
|
≥5
|
4
|
3
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＜30
|
|
网站公开信息数量
|
≥200
|
≥150
|
≥100
|
＜100
|
||||
|
旅游规划及重点项目建设
|
|
组织全市旅游资源普查、规划、开发和相关保护工作；指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导社会资本投资旅游业，推动旅游产业引导股权投资基金筛选优质项目，开展项目投资；加大全市旅游重点项目建设统筹力度，会同有关部门开展旅游产业投资和重大旅游项目建设的协调、服务工作；促进旅游新业态发展和旅游带动就业及扶贫工作，大力发展乡村旅游；开展旅游厕所革命，提高旅游厕所建设管理水平；协调和推动旅游行业招商引资工作；协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作。
|
引导撬动更多社会资金投资旅游产业，推动旅游与 产业融合发展，为打造旅游升级版提供项目支撑，创建具有较强知名度、美誉度和影响力的旅游目的地体系。
|
|
|
|
|
|
|
旅游规划及重点项目招商和建设
|
70
|
组织全市旅游资源普查、规划、开发和相关保护工作；指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导社会资本投资旅游业，推动本市旅游产业引导股权投资基金筛选优质项目，开展项目投资；加大全市旅游重点项目建设统筹力度，会同有关部门开展旅游产业投资和重大旅游项目建设的协调、服务工作；促进旅游新业态发展和旅游带动就业及扶贫工作，大力发展乡村旅游；开展旅游厕所革命，提高旅游厕所建设管理水平；协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作。
|
引导撬动更多社会资金投资旅游产业，推动旅游与 产业融合发展，为打造本市旅游升级版提供项目支撑，创建具有较强知名度、美誉度和影响力的本市旅游目的地体系。
|
乡村旅游接待游客同比增长率
|
≥10%
|
≥8%
|
≥5%
|
＜5%
|
|
旅游厕所建设改造完成率
|
≥100%
|
≥80%
|
≥70%
|
＜70%
|
||||
|
引导撬动资金数额
|
≥100%
|
≥90%
|
≥80%
|
＜80%
|
||||
|
A级景区、红色旅游景点游客增长率
|
≥8%
|
≥6%
|
≥4%
|
＜4%
|
||||
|
旅游政务管理
|
|
负责贯彻国家发展旅游业的方针、政策、法规、规范旅游市场秩序，监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益；组织并承担行业统计工作；承担导游考试工作；负责日常监管和行业培训，接受游客投诉，开展行风评议。
|
开展旅游行业管理，规范旅游行业行为，指导全市旅游工作。组织开展导游考试工作，提升旅游行业人员素质。按时保质完成月度和年度旅游统计核算任务。加强资金监管，提高资金使用效益；保证机关正常运转，圆满完成市政府交办的各类事项。
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|
|
|
|
|
|
综合业务管理
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60
|
拟定全市重大旅游政策、标准，起早地方性法规、规章并监督实施，指导全市旅游工作；开展旅游行业管理，负责日常监管、行业培训、旅游统计、从业人员资格核准工作及旅游发展专项资金管理，接受游客投诉，开展行风评议。
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按时保质完成月度和年度旅游统计核算任务。按时保质完成导游考试工作，提高规范化程度。
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年度导游从业资格面试违纪比例
|
≤5%
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≤10%
|
≤15%
|
＞15%
|
|
督导投诉游客的满意度
|
≥95%
|
≥90%
|
≥85%
|
＜85%
|
||||
|
旅游统计数据核算规范率
|
≥95%
|
≥90%
|
≥85%
|
＜85%
|
||||
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综合事务管理
|
|
保障机关正常运转；承办市政府交办的其他事项。
|
圆满完成市政府交办的各类事项。
|
综合事务保障率
|
100%
|
≥95%
|
≥90%
|
＜90%
|
六、政府采购预算情况
2017年，我委安排政府采购预算500万元。具体内容见下表。
部门政府采购预算
|
218邢台市旅游委
|
单位：万元
|
||||||||||||
|
政府采购项目来源
|
采购物品名称
|
政府采购目录序号
|
数量
单位
|
数量
|
单价
|
政府采购金额
|
|||||||
|
项目名称
|
预算资金
|
总计
|
当年部门预算安排资金
|
其他渠道资金
|
|||||||||
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
基金预算拨款
|
财政专户核拨
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其他来源收入
|
|||||||||
|
合计
|
500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
旅发大会会议服务
|
100
|
会议服务
|
|
场
|
1
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
实景演出
|
400
|
艺术编排
|
|
台
|
1
|
400
|
400
|
400
|
400
|
|
|
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七、国有资产信息
旅游委上年末固定资产金额为94.61万元，本年度拟购置固定资产总额为94.61万元，主要为计算机设备、电脑、办公家具等。
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邢台市旅游委固定资产占用情况表
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编制部门：邢台市旅游委
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截止时间：2016年12月31日
|
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项 目
|
数量
|
价值（金额单位：万元）
|
|
|
资产总额
|
--
|
94.61
|
|
|
1、房屋（平方米）
|
|
|
|
|
其中：办公用房（平方米）
|
|
|
|
|
2、车辆（台、辆）
|
1
|
19.98
|
|
|
3、其他设备
|
--
|
|
|
|
4、其他固定资产
|
--
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74.63
|
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八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。
7、 "三公" 经费：纳入市级财政预算管理的 "三公" 经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需说明事项
无其他事项说明。
第二部分
预算单位收支预算情况
部门预算财政拨款 "三公" 经费支出表
部门编码及名称：[224]邢台市旅游发展委员会 预算年度：2017 金额单位：万元
|
序号
|
项 目
|
资金来源
|
|
|
|
|
栏次
|
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
6
|
|
|
|
|
|
|
7
|
合计
|
26.50
|
26.50
|
|
|
|
8
|
一、因公出国（境）费
|
1.50
|
1.50
|
|
|
|
9
|
|
|
|
|
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
11
|
二、公务用车购置及运维费
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
12
|
其中：公务用车购置费
|
|
|
|
|
|
13
|
公务用车运行费
|
|
5.00
|
|
0
|
|
14
|
三、公务接待费
|
20.00
|
20.00
|
|
|
|
15
|
|
|
|
.
|
|
|
16
|
|
|
|
|
|
|
部门预算财政拨款收支总表
|
|||||||
|
部门编码及名称：[224]邢台市旅游发展委员会
|
预算年度：2017
|
金额单位：万元
|
|||||
|
序号
|
收入
|
支出
|
|||||
|
项 目
|
金额
|
项 目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
6
|
一、一般公共预算财政拨款
|
2276.00
|
一、一般公共服务支出
|
2364.7644
|
2364.7644
|
0.00
|
0.00
|
|
7
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
8
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
0.00
|
三、国防支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
9
|
|
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
10
|
|
|
五、教育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
11
|
|
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
12
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
13
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
14
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
15
|
|
|
十、节能环保支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
16
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
17
|
|
|
十二、农林水支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
18
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
19
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
00
|
0
|
0.00
|
0.00
|
|
21
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
23
|
|
|
十八、国土海洋气候等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
24
|
|
|
十九、住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
25
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
26
|
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
27
|
|
|
二十二、其他支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
28
|
本年收入合计
|
2276.00
|
本年支出合计
|
2364.7644
|
2364.7644
|
0.00
|
0.00
|
|
29
|
年初财政拨款结转和结余
|
88.7644
|
年末结转和结余
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30
|
合计
|
2364.7644
|
合计
|
2364.7644
|
2364.7644
|
0.00
|
0.00
|
|
部门预算收入总表
|
||||||||||
|
部门编码及名称：[224]邢台市旅游发展委员会
|
预算年度：2017
|
金额单位：万元
|
||||||||
|
序号
|
科目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
其中：财政专户收入
|
|||||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
6
|
|
合计
|
2276.00
|
2276.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7
|
216
|
商业服务业等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
8
|
21605
|
旅游业管理与服务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
9
|
2160501
|
行政运行
|
488.00
|
488.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
10
|
2160504
|
旅游宣传
|
1788.00
|
1788.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
部门预算收支总表
|
||||
|
部门编码及名称：[224]邢台市旅游发展委员会
|
预算年度：2017
|
金额单位：万元
|
||
|
序号
|
收入
|
支出
|
||
|
项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
6
|
一、财政拨款收入
|
2276.00
|
一、一般公共服务支出
|
2364.7644
|
|
7
|
二、上级拨款收入
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
|
8
|
三、事业收入
|
0.00
|
三、国防支出
|
0.00
|
|
9
|
其中：财政专户收入
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
|
10
|
四、经营收入
|
0.00
|
五、教育支出
|
0.00
|
|
11
|
五、附属单位上缴收入
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
|
12
|
六、其他收入
|
0.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
0.00
|
|
13
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
0.00
|
|
14
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
|
15
|
|
|
十、节能环保支出
|
0.00
|
|
16
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
0.00
|
|
17
|
|
|
十二、农林水支出
|
0.00
|
|
18
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
|
19
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
20
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
|
21
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
|
22
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
|
23
|
|
|
十八、国土海洋气候等支出
|
0.00
|
|
24
|
|
|
十九、住房保障支出
|
0.00
|
|
25
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
|
26
|
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
0.00
|
|
27
|
|
|
二十二、其他支出
|
0.00
|
|
28
|
本年收入合计
|
2276.00
|
本年支出合计
|
2364.7644
|
|
29
|
用事业基金弥补收支差额
|
0.00
|
结余分配
|
0.00
|
|
30
|
年初结转和结余
|
88.7644
|
年末结转和结余
|
0.00
|
|
31
|
合计
|
2364.7644
|
合计
|
2364.7644
|
|
部门预算支出总表
|
||||||||
|
部门编码及名称：[224]邢台市旅游发展委员会
|
预算年度：2017
|
金额单位：万元
|
||||||
|
序号
|
科目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
6
|
|
合计
|
2276
|
488.00
|
1788.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7
|
216
|
商业服务业等支出
|
0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
8
|
21605
|
旅游业管理与服务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
9
|
2160501
|
行政运行
|
488.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
10
|
2160504
|
旅游宣传
|
1788.00
|
0.00
|
1788.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
|
|||||
|
部门编码及名称：[224]邢台市旅游发展委员会
|
预算年度：2017
|
金额单位：万元
|
|||
|
序号
|
科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||
|
栏次
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：无国有资本经营预算基金，空表列示。
|
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
|
|||||
|
部门编码及名称：[224]邢台市旅游发展委员会
|
预算年度：2017
|
金额单位：万元
|
|||
|
序号
|
科目
|
基本支出
|
|||
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
6
|
|
合计
|
488.00
|
427.00
|
61.00
|
|
7
|
301
|
工资福利支出
|
273.41
|
273.41
|
0.00
|
|
8
|
30101
|
基本工资
|
287.46
|
287.46
|
0.00
|
|
9
|
30103
|
奖金
|
11.30
|
11.30
|
0.00
|
|
10
|
30107
|
绩效工资
|
0.94
|
0.94
|
0.00
|
|
11
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费★
|
4.11
|
4.11
|
0.00
|
|
12
|
302
|
商品和服务支出
|
61.27
|
0.00
|
61.27
|
|
13
|
30201
|
办公费
|
18.50
|
0.00
|
18.50
|
|
14
|
30208
|
取暖费
|
3.33
|
0.00
|
3.33
|
|
15
|
30216
|
培训费
|
2.22
|
0.00
|
2.22
|
|
16
|
30228
|
工会经费
|
1.85
|
0.00
|
1.85
|
|
17
|
30229
|
福利费
|
2.59
|
0.00
|
2.59
|
|
18
|
30231
|
公务用车运行维护费★
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
|
19
|
30239
|
其他交通费用★
|
26.92
|
0.00
|
26.92
|
|
20
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
3.86
|
0.00
|
3.86
|
|
21
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
122.92
|
122.92
|
0.00
|
|
22
|
30302
|
退休费
|
107.70
|
107.70
|
0.00
|
|
23
|
30314
|
采暖补贴
|
15.22
|
15.22
|
0.00
|
|
部门预算一般公共预算财政拨款支出表
|
|||||
|
部门编码及名称：[224]邢台市旅游发展委员会
|
预算年度：2017
|
金额单位：万元
|
|||
|
序号
|
科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
6
|
|
合计
|
2276.00
|
488.00
|
1788.00
|
|
7
|
216
|
商业服务业等支出
|
|||
|
8
|
21605
|
旅游业管理与服务支出
|
|||
|
9
|
2160501
|
行政运行
|
488.00
|
488.00
|
0.00
|
|
10
|
2160504
|
旅游宣传
|
1788.00
|
0.00
|
1788.00
|
|
部门预算政府基金预算财政拨款支出表
|
|||||
|
部门编码及名称：[224]邢台市旅游发展委员会
|
预算年度：2017
|
金额单位：万元
|
|||
|
序号
|
科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
6
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：无政府基金预算拨款，空表列示。
中国政府网
邢台市政协