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邢台市卫生和计划生育委员会2016年部门决算信息公开

发布时间： 2017-10-23      发布机构：市卫生健康委员会      浏览次数：81     字体：[大 中 小]

体裁分类：财政(务)预决算     主题分类：人口与计划生育、妇女儿童工作           

 

 
邢台市卫生和计划生育委员会
2016年部门决算信息公开
 
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据《邢台市卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定》规定，邢台市卫生和计划生育委员会的主要职责是：
（一）负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性规章制度，拟订卫生和计划生育规划和政策措施，监督实施卫生和计划生育行业技术标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
（二）负责制定疾病预防控制规划,负责组织实施国家免疫规划，开展严重危害人民健康的公共卫生问题的干预。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测，配合开展有关评估工作。
（四）拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（五）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入。实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（七）组织实施国家基本药物制度；组织落实省定药物政策；拟订基本药物采购、配送、使用的管理措施，监督和规范各级医疗机构基本药物使用，会同有关部门落实基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策，提出全市基本药物价格政策的建议。
（八）贯彻落实计划生育工作的方针、政策，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，负责出生人口性别比的综合治理工作。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。负责再生育管理工作。拟订优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实。负责流动人口计划生育区域协作，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
（十一）组织拟订卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。
（十二）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。会同有关部门制定医学教育发展规划和指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
（十三）指导卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。坚持计划生育目标管理责任制，监督落实计划生育一票否决制。
（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。
（十五）拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。
（十六）负责市保健对象的医疗保健工作；负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十七）承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市防治艾滋病工作委员会和市计划生育领导小组的日常工作。
（十八）承办市政府交办的其他事项。
 
 
 
 
 
 
 
 
二、部门决算单位构成
2016年，市卫计委部门决算共有12个单位，具体构成如下：
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
邢台市卫生和计划生育委员会
行政
正处级
财政拨款
邢台市人民医院
事业
正处级
财政性资金定额或定项补助
邢台市眼科医院
事业
正处级
财政性资金定额或定项补助
邢台市第一医院
事业
正处级
财政性资金定额或定项补助
邢台市第二医院
事业
正处级
财政性资金定额或定项补助
邢台市第三医院
事业
正处级
财政性资金定额或定项补助
邢台市第五医院
事业
副处级
财政性资金定额或定项补助
邢台市第七医院
事业
正科级
财政性资金定额或定项补助
邢台市中医院
事业
副处级
财政性资金定额或定项补助
邢台市妇幼保健院
事业
正科级
财政性资金定额或定项补助
邢台市中心血站
事业
正科级
财政性资金定额或定项补助
邢台市市委市政府机关门诊部
事业
正科级
财政性资金定额或定项补助
 
第二部分 部门2016年度部门决算报表
 


 
 
收入支出决算总表
 
 
 
 
 
 
 
 
公开01表
部门：邢台市卫生和计划生育委员会（汇总）
 
2016年度
 
 
单位：元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
　
1
栏次
　
2
一、财政拨款收入
1
150,672,461.90
一、一般公共服务支出
29
0.00
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
30
0.00
三、事业收入
3
2,833,031,015.50
三、国防支出
31
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
32
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
33
0.00
六、其他收入
6
29,698,193.31
六、科学技术支出
34
0.00
　
7
　
七、文化体育与传媒支出
35
0.00
　
8
　
八、社会保障和就业支出
36
0.00
　
9
　
九、医疗卫生与计划生育支出
37
2,473,410,347.14
　
10
　
十、节能环保支出
38
0.00
　
11
　
十一、城乡社区支出
39
0.00
　
12
　
十二、农林水支出
40
0.00
　
13
　
十三、交通运输支出
41
0.00
　
14
　
十四、资源勘探信息等支出
42
0.00
　
15
　
十五、商业服务业等支出
43
0.00
　
16
　
十六、金融支出
44
0.00
　
17
　
十七、援助其他地区支出
45
0.00
　
18
　
十八、国土海洋气象等支出
46
0.00
　
19
　
十九、住房保障支出
47
0.00
　
20
　
二十、粮油物资储备支出
48
0.00
　
21
　
二十一、其他支出
49
15,720.00
　
22
　
二十二、债务还本支出
50
0.00
　
23
　
二十三、债务付息支出
51
0.00
本年收入合计
24
3,013,401,670.71
本年支出合计
52
2,473,426,067.14
    用事业基金弥补收支差额
25
4,993,628.05
    结余分配
53
517,586,965.55
    年初结转和结余
26
33,334,227.20
    年末结转和结余
54
60,716,493.27
　
27
　
　
55
　
总计
28
3,051,729,525.96
总计
56
3,051,729,525.96
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
收入决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开02表
部门：邢台市卫生和计划生育委员会（汇总）
 
 
2016年度
 
 
 
单位：元
科目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
3,013,401,670.71
150,672,461.90
0.00
2,833,031,015.50
0.00
0.00
29,698,193.31
210
医疗卫生与计划生育支出
3,013,371,670.71
150,642,461.90
0.00
2,833,031,015.50
0.00
0.00
29,698,193.31
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
27,387,349.90
27,387,349.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100199
 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
27,387,349.90
27,387,349.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21002
公立医院
2,861,813,688.98
55,452,800.00
0.00
2,777,030,293.87
0.00
0.00
29,330,595.11
2100201
 综合医院
2,303,712,768.38
16,252,800.00
0.00
2,264,321,197.14
0.00
0.00
23,138,771.24
2100202
 中医（民族）医院
30,403,899.54
0.00
0.00
30,217,786.62
0.00
0.00
186,112.92
2100203
 传染病医院
102,331,767.14
1,000,000.00
0.00
101,151,708.56
0.00
0.00
180,058.58
2100207
 儿童医院
20,000,000.00
20,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100208
 其他专科医院
387,165,253.92
0.00
0.00
381,339,601.55
0.00
0.00
5,825,652.37
2100299
 其他公立医院支出
18,200,000.00
18,200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21004
公共卫生
121,990,631.83
65,622,312.00
0.00
56,000,721.63
0.00
0.00
367,598.20
2100403
 妇幼保健机构
75,666,357.27
19,315,512.00
0.00
56,000,721.63
0.00
0.00
350,123.64
2100406
 采供血机构
36,127,474.56
36,110,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,474.56
2100409
 重大公共卫生专项
9,896,800.00
9,896,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100410
 突发公共卫生事件应急处理
300,000.00
300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21006
中医药
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100699
 其他中医药支出
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
2,150,000.00
2,150,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100716
 计划生育机构
1,300,000.00
1,300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100717
 计划生育服务
210,000.00
210,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100799
 其他计划生育事务支出
640,000.00
640,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22999
其他支出
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2299901
 其他支出
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开03表
部门：邢台市卫生和计划生育委员会（汇总）
 
2016年度
 
 
 
单位：元
科目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
2,473,426,067.14
2,425,877,599.45
47,548,467.69
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
2,473,410,347.14
2,425,877,599.45
47,532,747.69
0.00
0.00
0.00
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
25,119,914.74
18,802,103.68
6,317,811.06
0.00
0.00
0.00
2100199
 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
25,119,914.74
18,802,103.68
6,317,811.06
0.00
0.00
0.00
21002
公立医院
2,328,936,390.12
2,306,604,366.12
22,332,024.00
0.00
0.00
0.00
2100201
 综合医院
1,897,382,168.01
1,890,282,168.01
7,100,000.00
0.00
0.00
0.00
2100202
 中医（民族）医院
30,733,624.54
30,403,899.54
329,725.00
0.00
0.00
0.00
2100203
 传染病医院
98,046,171.84
97,046,171.84
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
2100207
 儿童医院
6,230,000.00
0.00
6,230,000.00
0.00
0.00
0.00
2100208
 其他专科医院
288,872,126.73
288,872,126.73
0.00
0.00
0.00
0.00
2100299
 其他公立医院支出
7,672,299.00
0.00
7,672,299.00
0.00
0.00
0.00
21004
公共卫生
109,542,491.28
100,198,056.36
9,344,434.92
0.00
0.00
0.00
2100403
 妇幼保健机构
59,076,953.75
59,076,953.75
0.00
0.00
0.00
0.00
2100406
 采供血机构
41,121,102.61
41,121,102.61
0.00
0.00
0.00
0.00
2100409
 重大公共卫生专项
9,076,430.92
0.00
9,076,430.92
0.00
0.00
0.00
2100410
 突发公共卫生事件应急处理
268,004.00
0.00
268,004.00
0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
2,731,870.50
273,073.29
2,458,797.21
0.00
0.00
0.00
2100716
 计划生育机构
1,124,323.00
0.00
1,124,323.00
0.00
0.00
0.00
2100717
 计划生育服务
160,266.30
0.00
160,266.30
0.00
0.00
0.00
2100799
 其他计划生育事务支出
1,447,281.20
273,073.29
1,174,207.91
0.00
0.00
0.00
21099
其他医疗卫生与计划生育支出
7,079,680.50
0.00
7,079,680.50
0.00
0.00
0.00
2109901
 其他医疗卫生与计划生育支出
7,079,680.50
0.00
7,079,680.50
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
15,720.00
0.00
15,720.00
0.00
0.00
0.00
22999
其他支出
15,720.00
0.00
15,720.00
0.00
0.00
0.00
2299901
 其他支出
15,720.00
0.00
15,720.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


 
 
 
 
财政拨款收入支出决算总表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开04表
部门：邢台市卫生和计划生育委员会（汇总）
 
2016年度
 
 
 
单位：元
收     入
支     出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
　
1
　
　
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
150,672,461.90
一、一般公共服务支出
30
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
31
0.00
0.00
0.00
　
3
　
三、国防支出
32
0.00
0.00
0.00
　
4
　
四、公共安全支出
33
0.00
0.00
0.00
　
5
　
五、教育支出
34
0.00
0.00
0.00
　
6
　
六、科学技术支出
35
0.00
0.00
0.00
　
7
　
七、文化体育与传媒支出
36
0.00
0.00
0.00
　
8
　
八、社会保障和就业支出
37
0.00
0.00
0.00
　
9
　
九、医疗卫生与计划生育支出
38
123,274,475.83
123,274,475.83
0.00
　
10
　
十、节能环保支出
39
0.00
0.00
0.00
　
11
　
十一、城乡社区支出
40
0.00
0.00
0.00
　
12
　
十二、农林水支出
41
0.00
0.00
0.00
　
13
　
十三、交通运输支出
42
0.00
0.00
0.00
　
14
　
十四、资源勘探信息等支出
43
0.00
0.00
0.00
　
15
　
十五、商业服务业等支出
44
0.00
0.00
0.00
　
16
　
十六、金融支出
45
0.00
0.00
0.00
　
17
　
十七、援助其他地区支出
46
0.00
0.00
0.00
　
18
　
十八、国土海洋气象等支出
47
0.00
0.00
0.00
　
19
　
十九、住房保障支出
48
0.00
0.00
0.00
　
20
　
二十、粮油物资储备支出
49
0.00
0.00
0.00
　
21
　
二十一、其他支出
50
15,720.00
15,720.00
0.00
　
22
　
二十二、债务还本支出
51
0.00
0.00
0.00
　
23
　
二十三、债务付息支出
52
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
150,672,461.90
本年支出合计
53
123,290,195.83
123,290,195.83
0.00
年初财政拨款结转和结余
25
33,334,227.20
年末财政拨款结转和结余
54
60,716,493.27
60,716,493.27
0.00
 一般公共预算财政拨款
26
33,334,227.20
　
55
　
　
　
 政府性基金预算财政拨款
27
0.00
　
56
　
　
　
　
28
　
　
57
　
　
　
总计
29
184,006,689.10
总计
58
184,006,689.10
184,006,689.10
0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 
 
 
一般公共预算财政拨款支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
公开05表
 
部门：邢台市卫生和计划生育委员会（汇总）
2016年度
 
单位：元
 
科目
本年支出合计
基本支出
项目支出
 
 
功能分类科目编码
科目名称
 
 
栏次
1
2
3
 
合计
123,290,195.83
75,741,728.14
47,548,467.69
 
210
医疗卫生与计划生育支出
123,274,475.83
75,741,728.14
47,532,747.69
 
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
25,119,914.74
18,802,103.68
6,317,811.06
 
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
25,119,914.74
18,802,103.68
6,317,811.06
 
21002
公立医院
36,473,063.17
14,141,039.17
22,332,024.00
 
2100201
综合医院
21,241,039.17
14,141,039.17
7,100,000.00
 
2100202
中医（民族）医院
329,725.00
0.00
329,725.00
 
2100203
传染病医院
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
 
2100207
儿童医院
6,230,000.00
0.00
6,230,000.00
 
2100299
其他公立医院支出
7,672,299.00
0.00
7,672,299.00
 
21004
公共卫生
51,869,946.92
42,525,512.00
9,344,434.92
 
2100403
妇幼保健机构
6,415,512.00
6,415,512.00
0.00
 
2100406
采供血机构
36,110,000.00
36,110,000.00
0.00
 
2100409
重大公共卫生专项
9,076,430.92
0.00
9,076,430.92
 
2100410
突发公共卫生事件应急处理
268,004.00
0.00
268,004.00
 
21007
计划生育事务
2,731,870.50
273,073.29
2,458,797.21
 
2100716
计划生育机构
1,124,323.00
0.00
1,124,323.00
 
2100717
计划生育服务
160,266.30
0.00
160,266.30
 
2100799
其他计划生育事务支出
1,447,281.20
273,073.29
1,174,207.91
 
21099
其他医疗卫生与计划生育支出
7,079,680.50
0.00
7,079,680.50
 
2109901
其他医疗卫生与计划生育支出
7,079,680.50
0.00
7,079,680.50
 
229
其他支出
15,720.00
0.00
15,720.00
 
22999
其他支出
15,720.00
0.00
15,720.00
 
2299901
其他支出
15,720.00
0.00
15,720.00
 
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
公开06表
部门：邢台市卫生和计划生育委员会（汇总）
 
 
2016年度
 
 
 
单位：元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
35,542,995.18
302
商品和服务支出
27,245,514.04
310
其他资本性支出
766,930.00
30101
 基本工资
21,975,698.25
30201
 办公费
324,922.38
31001
 房屋建筑物购建
0.00
30102
 津贴补贴
2,602,824.00
30202
 印刷费
55,155.00
31002
 办公设备购置
465,180.00
30103
 奖金
354,520.00
30203
 咨询费
0.00
31003
 专用设备购置
254,070.00
30104
 其他社会保障缴费
781,559.59
30204
 手续费
9,105.92
31005
 基础设施建设
0.00
30106
 伙食补助费
0.00
30205
 水费
42,750.00
31006
 大型修缮
0.00
30107
 绩效工资
7,438,425.69
30206
 电费
469,471.54
31007
 信息网络及软件购置更新
0.00
30108
 机关事业单位基本养老保险缴费
2,185,939.65
30207
 邮电费
521,011.42
31008
 物资储备
0.00
30109
 职业年金缴费
0.00
30208
 取暖费
1,931,168.97
31009
 土地补偿
0.00
30199
 其他工资福利支出
204,028.00
30209
 物业管理费
220,490.00
31010
 安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
12,186,288.92
30211
 差旅费
517,857.30
31011
 地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
 离休费
585,989.00
30212
 因公出国（境）费用
16,642.24
31012
 拆迁补偿
0.00
30302
 退休费
8,750,251.02
30213
 维修(护)费
1,001,094.77
31013
 公务用车购置
0.00
30303
 退职（役）费
0.00
30214
 租赁费
0.00
31019
 其他交通工具购置
0.00
30304
 抚恤金
380,482.00
30215
 会议费
96,972.00
31020
 产权参股
0.00
30305
 生活补助
64,209.00
30216
 培训费
75,059.50
31099
 其他资本性支出
47,680.00
30306
 救济费
0.00
30217
 公务接待费
47,624.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
 医疗费
6,378.00
30218
 专用材料费
13,916,500.16
30401
 企业政策性补贴
0.00
30308
 助学金
0.00
30224
 被装购置费
0.00
30402
 事业单位补贴
0.00
30309
 奖励金
694,629.00
30225
 专用燃料费
0.00
30403
 财政贴息
0.00
30310
 生产补贴
0.00
30226
 劳务费
2,207,067.02
30499
 其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
 住房公积金
844,137.60
30227
 委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
 提租补贴
0.00
30228
 工会经费
272,696.01
30701
 国内债务付息
0.00
30313
 购房补贴
0.00
30229
 福利费
291,638.25
30707
 国外债务付息
0.00
30314
 采暖补贴
842,113.30
30231
 公务用车运行维护费
198,132.31
399
其他支出
0.00
30315
 物业服务补贴
0.00
30239
 其他交通费用
2,307,475.85
39906
 赠与
0.00
30399
 其他对个人和家庭的补助支出
18,100.00
30240
 税金及附加费用
0.00
　
　
　
　
　
　
30299
 其他商品和服务支出
2,722,679.40
　
　
　
人员经费合计
47,729,284.10
公用经费合计
28,012,444.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开07表
部门：邢台市卫生和计划生育委员会（汇总）
 
 
 
 
金额单位：元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
4
7
8
9
10
合计
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


 
 
 
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
公开8表
部门：邢台市卫生和计划生育委员会（汇总）
　
　
 
 
 
单位：元
项    目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年初结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3　
　
　
3
合计
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况
。


 
"三公" 经费及相关信息统计表
 
 
 
 
 
 
公开09表
编制单位：邢台市卫生和计划生育委员会（汇总）
 
 
2016年度
 
 
金额单位：元
项 目
行次
预算数
统计数
项 目
行次
统计数
栏 次
1
2
栏 次
3
一、 "三公" 经费支出
1
-
-
二、国有资产占用情况
22
-
（一）支出合计
2
395,000.00
348,005.64
（一）车辆数合计（辆）
23
90
 1．因公出国（境）费
3
20,000.00
16,642.24
 1．部级领导干部用车
24
0
 2．公务用车购置及运行维护费
4
320,000.00
283,739.40
 2．一般公务用车
25
21
    （1）公务用车购置费
5
0.00
0.00
 3．一般执法执勤用车
26
0
    （2）公务用车运行维护费
6
320,000.00
283,739.40
 4．特种专业技术用车
27
0
 3．公务接待费
7
55,000.00
47,624.00
 5．其他用车
28
69
    （1）国内接待费
8
55,000.00
47,624.00
（二）单价50万元以上通用设备（台，套）
29
93
         其中：外事接待费
9
0.00
0.00
（三）单价100万元以上专用设备（台，套）
30
149
    （2）国（境）外接待费
10
0.00
0.00
　
31
　
（二）相关统计数
11
-
-
　
32
　
 1．因公出国（境）团组数（个）
12
-
1
　
33
　
 2．因公出国（境）人次数（人）
13
-
1
　
34
　
 3．公务用车购置数（辆）
14
-
0
　
35
　
 4．公务用车保有量（辆）
15
-
9
　
36
　
 5．国内公务接待批次（个）
16
-
30
　
37
　
     其中：外事接待批次（个）
17
-
0
　
38
　
 6．国内公务接待人次（人）
18
-
397
　
39
　
     其中：外事接待人次（人）
19
-
0
　
40
　
 7．国（境）外公务接待批次（个）
20
-
0
　
41
　
 8．国（境）外公务接待人次（人）
21
-
0
　
42
　


政府采购情况表
 
 
 
 
 
 
公开10表
编制单位：邢台市卫生和计划生育委员会（汇总）
2016年度
 
 
金额单位：元
项目
采购计划金额
总计
采购预算(财政性资金)
非财政性资金
合计
一般公共预算
政府性基金预算
其他资金
栏次
1
2
3
4
5
6
合      计
24,562,000.00
328,000.00
328,000.00
0.00
0.00
24,234,000.00
货物
24,562,000.00
328,000.00
328,000.00
0.00
0.00
24,234,000.00
工程
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
服务
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
项目
实际采购金额
总计
采购预算(财政性资金)
非财政性资金
合计
一般公共预算
政府性基金预算
其他资金
栏次
7
8
9
10
11
12
合      计
23,131,300.00
328,000.00
328,000.00
0.00
0.00
22,803,300.00
货物
23,131,300.00
328,000.00
328,000.00
0.00
0.00
22,803,300.00
工程
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
服务
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 


第三部分 2016年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
市卫计委2016年度决算收入总计301340.17万元，决算支出总计247342.61万元。与2015年相比收入总计增加44224.44万元，增长17.2%；支出总计增加25658.8万元，增长11.06%。年末结余分配51758.7万元，年末结转6070.47万元。
二、收入决算情况说明
本年收入总计301340.17万元，其中，财政拨款收入15067.25万元，事业收入283303.1万元，其他收入2969.82万元。
财政拨款收入15067.25万元，较2015年决算增加132.86万元，主要是2016年度安排的基本支出经费增加；事业收入283303.1万元，较2015年决算增加43953.98万元，主要为市直公立医院医疗业务收入增加；其他收入2969.82万元，较2015年决算增加137.6万元，主要是市直公立医院的利息收入、实习生培训收入等。
三、支出决算情况说明
本年支出总计247342.61万元，较2015年决算增加25658.8万元。其中，基本支出242587.86万元，较2015年决算增加28900.85万元，增加部分主要为财政追加的人员和市直公立医院医疗业务成本费用支出。项目支出4754.85万元，较2015年决算减少3241.95万元，减少的主要原因是上级项目投资减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年卫计委财政拨款收入共计15067.25万元，较2015年决算增加132.86万元，增长0.89%。其中：基本支出增加384.99万元；项目支出减少252.13万元。2016年卫计委财政拨款支出12329.05万元，较2015年决算减少2950.62万元，其中：基本支出增加291.3万元；项目支出减少3241.92万元。年末结转资金6071.65万元，其中：基本支出结转1.18万元，项目支出结转6070.47万元。
卫计委没有政府性基金收入支出。
五、 "三公" 经费支出决算情况说明
卫计委2016年度一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出34.8万元，较2015年度决算减少49.02万元。其中，因公出国（境）支出1.66万元， 较2015年增加1.66万元；公务用车购置支出为0元，与2015年度一致；公务用车运行维护支出28.37万元，较2015年度减少48.01万元；公务接待支出4.76万元，较2015年度减少2.68万元。
2016年市级财政年初预算一般公共预算财政拨款批复卫计委 "三公" 经费预算额度39.5万元。其中，因公出国（境）额度2万元；公务用车购置0元；公务用车运行维护额度32万元；公务接待额度5.5万元。卫计委2016年度 "三公" 经费决算数据中，各项支出均控制在年初预算批复内。2016年度，卫计委因公出国（境）1人次；公务用车保有量9辆；国内公务接待共计30批次，涉及397人次；无国（境）外公务接待任务。
六、预算绩效管理工作情况说明
2016年，根据市政府推进绩效预算管理工作的要求，我委按照修订完善后的 "部门职责--工作活动" 预算架构，突出促改革、惠民生、保健康理念，建立了市级卫生计生部门预决算管理模式。按照《河北省财政支出绩效评价管理办法》以及《河北省财政厅关于做好部门绩效评价工作的通知》（冀财预〔2016〕8号）要求，2016年，我委开展财政支出绩效评价项目7个，项目资金合计3910万元。总的来看，我委不断强化依法理财、科学理财的意识，以绩效为导向，预算支出管理较为规范，能按照有关规章制度开展工作；重大支出项目立项规范，资金到位及时，资金使用较合理规范，项目质量达标，实现了部门职责绩效目标。有效保障了市委市政府重大部署和本部门事业发展重点项目。
七、其他重要事项的说明
1、机关运经费的支出情况说明
2016年度卫生计生部门行政运行经费支出293.48万元，较2015年度决算减少17.01万元，减少的主要原因是公务车改革，公务用车运行维护费较2015年减少48.01万元，由于机构改革，办公地点搬迁办公用房维修增加39万元。
2、政府采购情况说明
2016年卫计委政府采购预算2456.2万元，其中财政性资金32.8万元。实际采购支出2313.13万元，其中财政性资金32.8万元。全部是政府采购货物支出。
3、国有资产占用情况
2016年末国有资产439356.89万元，其中：流动资产239238.3万元，固定资产158443.3万元，在建工程123668.26万元，无形资产6502.68万元，其他资产309.70万元。现有房屋面积258,410.94平方米，车辆90辆.单位价值 50 万元以上通用设备 93 台（套），单价 100 万元以上专用设备 149 台（套）。
4、其他重要事项的情况说明
卫计委无政府性基金安排的各类资金，政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复和政府性基金预算财政拨款基本支出决算批复2张表格中数据均为零。
十、名词解释
（一）财政拨款收入
指本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入
事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如医院取得的医疗服务收入等。
（三）基本支出和项目支出
基本支出和项目支出是部门支出预算的组成部分。其中，基本支出是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而形成的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分；项目支出是行政事业单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标而专门设立的支出。
（四） "三公" 经费及其支出口径
"三公" 经费是 "因公出国（境）" 、 "公务用车运行维护及购置" 和 "公务接待" 3项经费的合并简称。本次公开的 "三公" 经费支出口径均为一般公共预算财政拨款安排的资金，事业单位使用其他来源收入安排的 "三公" 经费支出不在本次公开范围内。
（五）机关运行经费及其支出口径
机关运行经费是指行政机关（含参照公务员法管理的事业单位）用于保障其日常工作正常开展的基本支出经费。本次公开的机关运行经费支出口径均为使用市级财政一般公共预算财政拨款资金安排的支出，包括经济分类中的商品劳务支出和其他资本性支出。