邢台市卫生监督所2016年度部门决算信息公开情况说明
发布时间： 2017-10-23 发布机构：市卫生健康委员会 浏览次数：120 字体：[大 中 小]
体裁分类：财政(务)预决算 主题分类：人口与计划生育、妇女儿童工作
邢台市卫生监督所
2016年度部门决算信息公开情况说明
第一部分 部门概况
（一）基本情况：邢台市卫生监督所是依据卫生部印发的《关于卫生监督体制改革的意见》精神，经邢台市机构编制委员会批准（邢机编办字[2002]14号）于2003年2月组建成立，隶属于市卫生局的全额事业单位。定编47人，实有38人，离退休人员36人。
（二）科室设置：下设办公室、综合业务科、稽查科、公共卫生监督一科、公共卫生监督二科、饮用水卫生监督科、传染病与学校卫生监督一科、传染病与学校卫生监督二科、职业卫生与放射卫生监督科、医疗卫生监督一科、医疗卫生监督二科等十一个科室。
（三）单位职责：邢台市卫生监督所是市卫生局依照法律、法规，在其辖区内行使卫生监督执法职责的执行机构。
其主要职责是：依据有关法律、法规和规范性文件对公共卫生、健康相关产品、卫生机构、个体诊所、采供血机构和卫生专业人员实施卫生监督；按照权限负责卫生许可和执业许可的审核、报批和证件管理工作；开展卫生监督检查，实施卫生监督抽检计划；负责对违法违规案件的调查取证，提出处理建议；受理投诉、举报；进行卫生法律、卫生知识宣传和咨询等。具体任务是：依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为，及市卫局交办的其它任务。
其主要职责是：依据有关法律、法规和规范性文件对公共卫生、健康相关产品、卫生机构、个体诊所、采供血机构和卫生专业人员实施卫生监督；按照权限负责卫生许可和执业许可的审核、报批和证件管理工作；开展卫生监督检查，实施卫生监督抽检计划；负责对违法违规案件的调查取证，提出处理建议；受理投诉、举报；进行卫生法律、卫生知识宣传和咨询等。具体任务是：依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为，及市卫局交办的其它任务。
第二部分 单位2016年度决算报表
根据市财政局《2016年度邢台市市直部门决算公开工作的通知》（邢市财库〔2017〕14号）要求，本次我单位公开10张单位决算报表。分别为：1.收入支出决算总表，2.收入决算表，3.支出决算表，4.财政拨款收入支出决算总表，5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表，6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表，7.部门决算相关统计表，8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，9.政府性基金财政拨款基本支出决算表，10.政府采购情况表。报表见附件。
部门：邢台市卫生监督所
收入支出决算总表
2016年度
公开01表单位：元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
8330676.40
|
一、一般公共服务支出
|
29
|
|
|
二、上级补助收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
30
|
|
|
三、事业收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
31
|
|
|
四、经营收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
32
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
33
|
|
|
六、其他收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
34
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
35
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
36
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
37
|
8971467.78
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
38
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
39
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
40
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
41
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
42
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
43
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
44
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
45
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
46
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
47
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
48
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
49
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
50
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
51
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
8330676.4
|
本年支出合计
|
52
|
8971467.78
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
53
|
|
|
年初结转和结余
|
26
|
719353.75
|
年末结转和结余
|
54
|
78562.37
|
|
|
27
|
|
|
55
|
|
|
总计
|
28
|
9050030.15
|
总计
|
56
|
9050030.15
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
部门：邢台市卫生监督所
收入决算表
2016年度
公开02表单位：元
|
科目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位
上缴收入
|
其他收入
|
||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
||||||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
||
|
合计
|
8330676.40
|
8330676.40
|
|
|
|
|
|
||
|
210
|
医疗卫生与计划生育支
出
|
8330676.40
|
8330676.40
|
|
|
|
|
|
|
|
21004
|
公共卫生
|
8330676.40
|
8330676.40
|
|
|
|
|
|
|
|
2100402
|
卫生监督机构
|
8330676.40
|
8330676.40
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
部门：邢台市卫生监督所 2016年度
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
8971467.78
|
8971467.78
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
8971467.78
|
8971467.78
|
|
|
|
|
|
21004
|
公共卫生
|
8971467.78
|
8971467.78
|
|
|
|
|
|
2100402
|
卫生监督机构
|
8971467.78
|
8971467.78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表单位：元
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
部门：邢台市卫生监督所
财政拨款收入支出决算总表
2016年度
公开04表单位：元
|
收入
|
支出
|
||||||
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
8330676.40
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
31
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
36
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
|
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
38
|
8971467.78
|
8971467.78
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
47
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
50
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
8330676.40
|
本年支出合计
|
53
|
8971467.78
|
8971467.78
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
719353.75
|
年末结转和结余
|
54
|
78562.37
|
78562.37
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
26
|
719353.75
|
|
55
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
27
|
|
|
56
|
|
|
|
|
合计
|
29
|
9050030.15
|
合计
|
58
|
9050030.15
|
9050030.15
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
部门：邢台市卫监督所
一般公共预算财政拨款支出决算表
2016年度
公开05表单位：元
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|||||||||||
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|||||
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|||||||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合计
|
719353.75
|
719353.75
|
|
8330676.4
|
8330676.4
|
|
8971467.78
|
8971467.78
|
|
78562.37
|
78562.37
|
|
|
|||
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
719353.75
|
719353.75
|
|
8330676.4
|
8330676.4
|
|
8971467.78
|
8971467.78
|
|
78562.37
|
78562.37
|
|
|
||
|
21004
|
公共卫生
|
719353.75
|
719353.75
|
|
8330676.4
|
8330676.4
|
|
8971467.78
|
8971467.78
|
|
78562.37
|
78562.37
|
|
|
||
|
2100402
|
卫生监督机构
|
719353.75
|
719353.75
|
|
8330676.4
|
8330676.4
|
|
8971467.78
|
8971467.78
|
|
78562.37
|
78562.37
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
部门：邢台市卫生监督所
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
2016年度
公开06表单位：元
|
人员经费
|
公用经费
|
|||||||
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
3861959.00
|
302
|
商品和服务支出
|
2917371.43
|
310
|
其他资本性支出
|
250915.25
|
|
30101
|
基本工资
|
1854982.00
|
30201
|
办公费
|
140106.99
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
|
30202
|
印刷费
|
36106.00
|
31002
|
办公设备购置
|
103180.25
|
|
30103
|
奖金
|
380000
|
30203
|
咨询费
|
|
31003
|
专用设备购置
|
147735.00
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
9792
|
30204
|
手续费
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30205
|
水费
|
26200.00
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
1362992.00
|
30206
|
电费
|
91015.32
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
47783.00
|
31008
|
物资储备
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30208
|
取暖费
|
279737.28
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
254193.00
|
30209
|
物业管理费
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
1941222.10
|
30211
|
差旅费
|
85889.50
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
30301
|
离休费
|
174233.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
30302
|
退休费
|
1595465.10
|
30213
|
维修(护)费
|
1244051.94
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30214
|
租赁费
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
156648.00
|
30215
|
会议费
|
|
31020
|
产权参股
|
|
|
30305
|
生活补助
|
3260.00
|
30216
|
培训费
|
228803.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30217
|
公务接待费
|
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
30307
|
医疗费
|
|
30218
|
专用材料费
|
144703.00
|
30401
|
企业政策性补贴
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
|
|
30309
|
奖励金
|
6000.00
|
30225
|
专用燃料费
|
|
30403
|
财政贴息
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
|
30226
|
劳务费
|
132280.00
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
307
|
债务利息支出
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
30228
|
工会经费
|
38704.00
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
30229
|
福利费
|
76623.82
|
30707
|
国外债务付息
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
283082.18
|
399
|
其他支出
|
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
5616.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
62285.40
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
5803181.1
|
公用经费合计
|
3168286.68
|
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|||||||||||
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|||||
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|||||||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门：邢台市卫生监督所
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2016年度
公开07表单位：元
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
编制单位：邢台市卫生监督所
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
2016年度
公开08表金额单位：元
|
科目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
编制单位：邢台市卫生监督所
"三公" 经费及相关信息统计表
2016年度
公开09表金额单位：元
|
项 目
|
行次
|
预算数
|
统计数
|
项 目
|
行次
|
统计数
|
|
栏 次
|
1
|
2
|
栏 次
|
3
|
||
|
一、 "三公" 经费支出
|
1
|
-
|
-
|
二、国有资产占用情况
|
22
|
-
|
|
（一）支出合计
|
2
|
|
|
（一）车辆数合计（辆）
|
23
|
8
|
|
1．因公出国（境）费
|
3
|
|
|
1．部级领导干部用车
|
24
|
|
|
2．公务用车购置及运行维护费
|
4
|
370000
|
283082.18
|
2．一般公务用车
|
25
|
2
|
|
（1）公务用车购置费
|
5
|
|
|
3．一般执法执勤用车
|
26
|
6
|
|
（2）公务用车运行维护费
|
6
|
370000
|
283082.18
|
4．特种专业技术用车
|
27
|
|
|
3．公务接待费
|
7
|
10000
|
0
|
5．其他用车
|
28
|
|
|
（1）国内接待费
|
8
|
|
|
（二）单价50万元以上通用设备（台，套）
|
29
|
|
|
其中：外事接待费
|
9
|
|
|
（三）单价100万元以上专用设备（台，套）
|
30
|
|
|
（2）国（境）外接待费
|
10
|
|
|
|
31
|
|
|
（二）相关统计数
|
11
|
-
|
-
|
|
32
|
|
|
1．因公出国（境）团组数（个）
|
12
|
-
|
|
|
33
|
|
|
2．因公出国（境）人次数（人）
|
13
|
-
|
|
|
34
|
|
|
3．公务用车购置数（辆）
|
14
|
-
|
|
|
35
|
|
|
4．公务用车保有量（辆）
|
15
|
-
|
2
|
|
36
|
|
|
5．国内公务接待批次（个）
|
16
|
-
|
|
|
37
|
|
|
其中：外事接待批次（个）
|
17
|
-
|
|
|
38
|
|
|
6．国内公务接待人次（人）
|
18
|
-
|
|
|
39
|
|
|
其中：外事接待人次（人）
|
19
|
-
|
|
|
40
|
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个）
|
20
|
-
|
|
|
41
|
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人）
|
21
|
-
|
|
|
42
|
|
政府采购情况表
公开10表
|
项目
|
行次
|
采购预算
|
采购金额
|
||||
|
总计
|
财政性资金
|
其他资金
|
总计
|
财政性资金
|
其他资金
|
||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合 计
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
货物
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
工程
|
3
|
1320000
|
1320000
|
|
1160000
|
1160000
|
|
|
服务
|
4
|
|
|
|
|
|
|
编制单位：邢台市卫生监督所 2016年度 金额单位：元
注：1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据应与政府采购信息统计报表中 "政府采购资金情况表" 数据保持一致。
2.本表 "财政性资金" 是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金
第三部分 单位2016年决算（预算执行）情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2016年初结余719353.75元。2016年我单位总收入8330676.4元，较2015年决算（7473319.4）增加857357元。
2016年单位支出8971467.78元，较2015年决算（7540392.32元）增加1431075.46元。原因为人员工资大幅度增长。其中，在职人员支出3861959元，商品服务支出2917371.43元，对家庭和个人支出1941222.1元，其它资本性支出250915.25元。2016年结余78562.37元，为代垫的大学生工资。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年我单位财政拨款收入共计8330676.4万元，较2015年决算（7473319.4万元）增加7392643万元，主要为2016年度财政调整人员经费收入。
三、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算情况说明
我单位2016年度一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出511885.18元，较2015年度决算（280828.72元）增加61969.76.76元。其中，因公出国（境）支出0元，与2015年一样；公务用车运行维护支出为283082.18元，与2015年度（256882.72元）增加26199.46元；公务接待支出0元，较2015年度（8548元）减少8548元。
2016年度，我单位因公出国（境）团组数共计0个，车保有量8辆；无国（境）外公务接待任务。
四、政府采购情况说明
2016年我单位房屋维修款预算132万元，拨款89万元,实际用款116万。
五、预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，根据省政府推进绩效预算管理工作的要求，我委按照修订完善后的 "部门职责--工作活动" 预算架构，突出促改革、惠民生、保健康理念，建立了省级卫生计生部门新型预决算管理模式。按照《河北省财政支出绩效评价管理办法》以及《河北省财政厅关于做好部门绩效评价工作的通知》（冀财预〔2016〕8号）要求，及时安排部署并组织专人开展卫生计生系统2016年度财政支出项目绩效评价工作。2016年，我所开展财政支出绩效评价项目0个。总的来看，我所不断强化依法理财、科学理财的意识，以绩效为导向，预算支出管理较为规范，能按照有关规章制度开展工作；重大支出项目立项规范，资金到位及时，资金使用较合理规范，项目质量达标，实现了部门职责绩效目标。
五、其他重要事项的情况说明
我单位无政府性基金安排的各类资金，政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复和政府性基金预算财政拨款基本支出决算批复2张表格中数据均为零。
六、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款
一般公共预算财政拨款是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收入和支出。
（二）基本支出和项目支出
基本支出和项目支出是部门支出预算的组成部分。其中，基本支出是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而形成的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分；项目支出是行政事业单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标而专门设立的支出。
（三） "三公" 经费及其支出口径
"三公" 经费是 "因公出国（境）" 、 "公务用车运行维护及购置" 和 "公务接待" 3项经费的合并简称。本次公开的 "三公" 经费支出口径均为一般公共预算财政拨款安排的资金，事业单位使用其他来源收入安排的 "三公" 经费支出不在本次公开范围内。
中国政府网
邢台市政协