邢台市红十字会2016年预决算公开
发布时间： 2017-11-01 发布机构：市卫生健康委员会 浏览次数：48 字体：[大 中 小]
体裁分类：财政(务)预决算 主题分类：人口与计划生育、妇女儿童工作
|
邢台市红十字会2016年预决算公开 2017年10月 |
目 录
第一部分 邢台市红十字会概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年度邢台市红十字会部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、 "三公" 经费等相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分2016年度邢台市红十字会部门决算情况说明
一、收入支出总表情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 "三公" 经费支出决算情况说明
六、预算绩效管理工作开展情况说明
七、其他重要事项的说明
1、机关运行经费的支出情况说明
2、政府采购情况
3、国有资产占用情况
4、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分 邢台市红十字会部门概括
一、部门职责
红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，以发扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。红十字会的主要工作是 "三救" 、 "三献" 。 "三救" 即救灾、救护、救助； "三献" 即无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献以及完成市委、市政府交办的其他工作任务。
二、机构设置
根据主要职责，邢台市红十字会内设办公室（财务部）和业务部（志愿者工作部）2个机构，主要工作任务：
（一）办公室（财务部）主要职责
1、负责机关发文和外来文件（含机要文件）的收取登记、审核运转、字号排编登统、归档立卷、保密以及档案的管理和使用；
2、负责拟定机关内部管理制度；负责起草、审核、下发机关行政通知；
3、负责机关内外联系和综合协调工作；负责机关函电、信访、接待、值班管理工作；负责机关报刊的订阅、分发；
4、机关的干部人事管理及人事档案收集、归档、存管工作；负责机关机构、职能、编制管理工作；
5、机关干部教育培训、考核、考勤及监督工作；
6、组织机关干部职工进行政治学习和业务知识学习；
7、负责财务的统计、管理工作；
8、负责红十字会网站的信息发布的管理工作。
（二）业务部（志愿者工作部）主要职责
1、开展救灾的准备工作：负责重大自然灾害发生后，及时向上级汇报受灾情况；定期检查备灾救灾仓库内的救灾物资，确保救灾物资无霉变、虫蛀现象；
2、负责接收、登记、整理0-14周岁先天性心脏病患儿的申请资料，并在限定时间内上报至省红十字会。同时，在接到救助通知后，及时复核患儿的信息；
3、负责接收、登记、整理0-14周岁白血病患儿的申请资料，并在限定时间内上报至省红十字会。同时，在接到救助通知后，及时复核患儿的信息；
4、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护知识培训，组织群众参加现场救护；
5、参与推动无偿献血志愿者服务活动，并对活动情况进行汇总；
6、负责无偿捐献造血干细胞志愿者的登记、再动员、体检等管理工作；
7、负责遗体（器官）志愿者的登记、填表管理工作；
8、组织红十字志愿者开展志愿服务活动；
9、负责做好业务统计工作。
第二部分 邢台市红十字会2016年度部门决算报表
部门：邢台市红十字会
收入支出决算总表
2016年度
公开01表单位：元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
1,076,987.60
|
一、一般公共服务支出
|
29
|
|
|
二、上级补助收入
|
2
|
7,500.00
|
二、外交支出
|
30
|
|
|
三、事业收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
31
|
|
|
四、经营收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
32
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
33
|
|
|
六、其他收入
|
6
|
45,000.00
|
六、科学技术支出
|
34
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
35
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
36
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
37
|
1,090,325.33
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
38
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
39
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
40
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
41
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
42
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
43
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
44
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
45
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
46
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
47
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
48
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
49
|
30,000.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
50
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
51
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
1,129,487.6
|
本年支出合计
|
52
|
1,120,325.33
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
53
|
|
|
年初结转和结余
|
26
|
396,635.87
|
年末结转和结余
|
54
|
405,798.14
|
|
|
27
|
|
|
55
|
|
|
总计
|
28
|
1,526,123.47
|
总计
|
56
|
1,526,123.47
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
部门：邢台市红十字会
收入决算表
2016年度
公开02表单位：元
|
科目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位
上缴收入
|
其他收入
|
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
1,129,487.60
|
1,076,987.60
|
7,500.00
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1,099,487.60
|
1,046,987.60
|
7,500.00
|
|
|
|
45,000.00
|
|
20816
|
红十字事业
|
1,099,487.60
|
1,046,987.60
|
7,500.00
|
|
|
|
45,000.00
|
|
2081601
|
行政运行
|
766,987.60
|
766,987.60
|
|
|
|
|
45.000.00
|
|
2081602
|
一般行政管理实务
|
280,000.00
|
280,000.00
|
|
|
|
|
|
|
2081699
|
其他红十字事业支出
|
52,500.00
|
|
7,500.00
|
|
|
|
45,000.00
|
|
229
|
其他支出
|
30,000.00
|
30,000.00
|
|
|
|
|
|
|
22999
|
其他支出
|
30,000.00
|
30,000.00
|
|
|
|
|
|
|
2299901
|
其他支出
|
30,000.00
|
30,000.00
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
部门：邢台市红十字会 2016年度
公开03表单位：元
|
科目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单
位补助支出
|
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
||||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
1,120,325.33
|
1,120,325.33
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1,090,325.33
|
1,090,325.33
|
|
|
|
|
|
20816
|
红十字事业
|
1,090,325.33
|
1,090,325.33
|
|
|
|
|
|
2081601
|
行政运行
|
766,987.60
|
766,987.60
|
|
|
|
|
|
2081602
|
一般行政管理实务
|
280,000.00
|
280,000.00
|
|
|
|
|
|
2081699
|
其他红十字事业支出
|
43,337.73
|
43,337.73
|
|
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
30,000.00
|
30,000.00
|
|
|
|
|
|
22999
|
其他支出
|
30,000.00
|
30,000.00
|
|
|
|
|
|
2299901
|
其他支出
|
30,000.00
|
30,000.00
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
部门：邢台市红十字会
财政拨款收入支出决算总表
2016年度
公开04表单位：元
|
收 入
|
支 出
|
||||||
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预
算财政拨款
|
政府性基金
预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
1,076.987.60
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
31
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
36
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
1,046,987.60
|
1,046,987.60
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
38
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
47
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
50
|
30,000.00
|
30,000.00
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
51
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
52
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
1,076.987.60
|
本年支出合计
|
53
|
1,076.987.60
|
1,07.987.60
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
54
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
26
|
|
|
55
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
27
|
|
|
56
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
|
|
|
总计
|
29
|
1,076.987.60
|
总
计
|
58
|
1,076,987.60
|
1,076,987.60
|
|
部门：邢台市红十字会
一般公共预算财政拨款支出决算表
2016年度
公开05表单位：元
|
科目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
1,076.987.60
|
1,076.987.60
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1,046.987.60
|
1,046.987.60
|
|
|
20816
|
红十字事业
|
1,046,987.60
|
1,046,987.60
|
|
|
2081601
|
行政运行
|
766,987.60
|
766,987.60
|
|
|
2081602
|
一般行政管理事务
|
280,000.00
|
280,000.00
|
|
|
229
|
其他支出
|
30,000.00
|
30,000.00
|
|
|
22999
|
其他支出
|
30,000.00
|
30,000.00
|
|
|
2299901
|
其他支出
|
30,000.00
|
30,000.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
部门：邢台市红十字会
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
2016年度
公开06表单位：元
|
人员经费
|
公用经费
|
|||||||
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
625,742.00
|
302
|
商品和服务支出
|
378,300.00
|
310
|
其他资本性支出
|
47,860.00
|
|
30101
|
基本工资
|
310,950.00
|
30201
|
办公费
|
46,200.20
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
314,792.00
|
30202
|
印刷费
|
4,000.00
|
31002
|
办公设备购置
|
47,860.00
|
|
30103
|
奖金
|
|
30203
|
咨询费
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
|
30204
|
手续费
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30205
|
水费
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30206
|
电费
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
13,562.58
|
31008
|
物资储备
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30208
|
取暖费
|
25,000.00
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
25,085.60
|
30211
|
差旅费
|
9,648.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
30302
|
退休费
|
5,125.60
|
30213
|
维修(护)费
|
23,716.00
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30214
|
租赁费
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30215
|
会议费
|
2,600.00
|
31020
|
产权参股
|
|
|
30305
|
生活补助
|
15,840.00
|
30216
|
培训费
|
87,570.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30217
|
公务接待费
|
1,278.00
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
30307
|
医疗费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
|
|
30309
|
奖励金
|
4,120.00
|
30225
|
专用燃料费
|
|
30403
|
财政贴息
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
|
30226
|
劳务费
|
86,702.30
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
307
|
债务利息支出
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
30228
|
工会经费
|
5,374.70
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
30229
|
福利费
|
2,389.00
|
30707
|
国外债务付息
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
19,844.22
|
399
|
其他支出
|
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
|
30239
|
其他交通费用
|
50,400.00
|
39906
|
赠与
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
15.00
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
650,827.60
|
公用经费合计
|
426,160.00
|
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
部门：邢台市红十字会
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2016年度
公开07表单位：元
|
科目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
编制单位：邢台市红十字会
国有资本经营预算财政拨款收入支出决表
2016年度
公开08表金额单位：元
|
科目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
编制单位：邢台市红十字会
"三公" 经费及相关信息统计表
2016年度
公开09表金额单位：元
|
项 目
|
行次
|
预算数
|
统计数
|
项 目
|
行次
|
统计数
|
|
栏 次
|
1
|
2
|
栏 次
|
3
|
||
|
一、 "三公" 经费支出
|
1
|
-
|
-
|
二、国有资产占用情况
|
22
|
-
|
|
（一）支出合计
|
2
|
|
21,122.22
|
（一）车辆数合计（辆）
|
23
|
1
|
|
1．因公出国（境）费
|
3
|
25,000.00
|
|
1．部级领导干部用车
|
24
|
|
|
2．公务用车购置及运行维护费
|
4
|
20,000.00
|
19,844.22
|
2．一般公务用车
|
25
|
1
|
|
（1）公务用车购置费
|
5
|
|
|
3．一般执法执勤用车
|
26
|
|
|
（2）公务用车运行维护费
|
6
|
20,000.00
|
19,844.22
|
4．特种专业技术用车
|
27
|
|
|
3．公务接待费
|
7
|
5,000.00
|
1,278.00
|
5．其他用车
|
28
|
|
|
（1）国内接待费
|
8
|
5,000.00
|
1,278.00
|
（二）单价50万元以上通用设备（台，套）
|
29
|
|
|
其中：外事接待费
|
9
|
|
|
（三）单价100万元以上专用设备（台，套）
|
30
|
|
|
（2）国（境）外接待费
|
10
|
|
|
|
31
|
|
|
（二）相关统计数
|
11
|
-
|
-
|
|
32
|
|
|
1．因公出国（境）团组数（个）
|
12
|
-
|
|
|
33
|
|
|
2．因公出国（境）人次数（人）
|
13
|
-
|
|
|
34
|
|
|
3．公务用车购置数（辆）
|
14
|
-
|
|
|
35
|
|
|
4．公务用车保有量（辆）
|
15
|
-
|
1
|
|
36
|
|
|
5．国内公务接待批次（个）
|
16
|
-
|
2
|
|
37
|
|
|
其中：外事接待批次（个）
|
17
|
-
|
|
|
38
|
|
|
6．国内公务接待人次（人）
|
18
|
-
|
20
|
|
39
|
|
|
其中：外事接待人次（人）
|
19
|
-
|
|
|
40
|
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个）
|
20
|
-
|
|
|
41
|
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人）
|
21
|
-
|
|
|
42
|
|
政府采购情况表
编制单位：邢台市红十字会 2016年度 公开10表
金额单位：元
|
项目
|
采购计划金额
|
|||||
|
总计
|
采购预算(财政性资金)
|
非财政性资金
|
||||
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
其他资金
|
|||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
|
货物
|
|
|
|
|
|
|
|
工程
|
|
|
|
|
|
|
|
服务
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
实际采购金额
|
|||||
|
总计
|
采购预算(财政性资金)
|
非财政性资金
|
||||
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
其他资金
|
|||
|
栏次
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
|
货物
|
|
|
|
|
|
|
|
工程
|
|
|
|
|
|
|
|
服务
|
|
|
|
|
|
|
第三部分2016年度邢台市红十字会部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2016年度我会共计实现收入1129487.6元，较2015年度决算（1131330.2元）减少1842.6元。其中，财政拨款收入1076987.6元；上级补助收入7500元；其他收入45000元。
2016年度我会共计实现支出1120325.33元，较2015年度决算（1294278.23元）减少173952.9元。其中，行政运行支出766987.6元；一般行政管理实事务支出280000元；其他红十字事业支出43337.73元；其他支出30000元。
二、收入决算情况说明
2016年度我会共计实现收入1129487.6万元，较2015年度决算（1131330.2元）减少1842.6元。其中，财政拨款收入1076987.6元，较2015年度决算（1093330.2元）增加16342.6元，增加部分主要为2016年度财政调整人员经费收入；上级补助收入7500元，为河北省红十字会拨付天使项目执行费4500元及器官捐献补助费3000元；其他收入45000元,较2015年度决算（38000元）增加7000元。其他收入主要为团体会员单位及冠名医疗机构缴纳的红十字会费和红十字事业发展经费。
三、支出决算情况说明
2016年度我会共计实现支出1120325.33元，较2015年度决算（1294278.33元）减少173953元。其中，行政运行支出766987.6元；一般行政管理事务支出280000元；其他红十字事业支出43337.73元；其他支出30000元。减少部分主要为人员经费及公用经费支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度我会财政拨款收入共计1076987.6元，较2015年度决算（1093330.2元）减少16342.6元，减少部分主要为财政调整人员经费收入。2016年度我会财政拨款支出1076987.6元，较2015年度决算（1256278.23元）减少179290.63元，减少部分主要为大学生应急救护培训项目资金支出。
五、 "三公" 经费支出决算情况说明
2016年度我会一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出21122.22元，较2015年度决算（156329.45元）减少135207.23 元。其中，因公出国（境）支出0元；公务用车购置支出为0元；公务用车运行维护支出19844.22元，较2015年度（138103.05元）减少118258.83 元；公务接待支出1278元，较2015年度（1029元）增加249元。
2016年度财政年初预算一般公共预算财政拨款批复我会 "三公" 经费预算额度45000元。其中，因公出国（境）额度20000元；公务用车购置0元；公务用车运行维护额度20000元；公务接待额度5000元。我会2016年度 "三公" 经费决算数据中，各项支出均控制在年初预算批复额度内。公务用车运行维护费减少部分主要原因是我会原有公务用车3辆。2016年初，收回公务用车2辆，现有公务用车1辆用于经费开支。
2016年度，我会无因公出国（境）支出；公务用车共计1辆；国内公务接待共计2批次，涉及20人次，无国（境）外公务接待任务。
六、预算绩效管理工作开展情况说明
2016年度，根据市政府推进绩效预算管理工作的要求，我会按照修订完善后的 "部门职责--工作活动" 预算架构，突出促改革、惠民生、保健康理念，建立了新型预决算管理模式。按照《河北省财政支出绩效评价管理办法》以及《河北省财政厅关于做好部门绩效评价工作的通知》（冀财预〔2016〕8号）要求，我会制定了《2016年度财政支出项目绩效评价工作计划及实施方案》，及时安排部署并组织专人开展2016年度财政支出项目绩效评价工作。2016年，我单位开展财政支出绩效评价项目1个，涉及2个科室。项目绩效等级为良。总体来看，我单位不断强化依法理财、科学理财的意识，以绩效为导向，预算支出管理较为规范，能按照有关规章制度开展工作；重大支出项目立项规范，资金到位及时，资金使用较合理规范，项目质量达标，实现了部门职责绩效目标。有效保障了市委市政府重大部署和本单位事业发展重点项目。
七、其他重要事项的说明
1、机关运经费的支出情况说明
2016年度我会部门行政运行经费支出1076987.6元，较2015年度决算（1162003.09元）减少85015.49元。减少部分的主要为公车改革，收回公务用车两辆导致经费减少。
2、政府采购情况说明
2016年我会无政府采购情况。
3、国有资产情况说明
（1）我单位资产总量745786.47元，其中银行存款403798.14元，占54%；固定资产369009元，占46%。
（2）我单位固定资产分别是通用设备322118元（其中汽车185000元），专用设备5066元，办公家具25825元，心肺复苏模拟人16000元。固定资产主要来源为购置和上级部门配置调拨。
（3）办公设备的配备，满足了日常的工作需求；专用设备满足了工作业务的需求，使得工作能顺利进行和开展。
4、其他需要说明情况
我会无政府采购资金，无政府性基金及国有资金安排的各类资金。政府采购情况表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本预算财政拨款收入支出决算表3张表格中数据均为零。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款
一般公共预算财政拨款是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收入和支出。
（二）事业收入
事业收入是指本单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出和项目支出
基本支出和项目支出是部门支出预算的组成部分。其中，基本支出是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而形成的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分；项目支出是行政事业单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标而专门设立的支出。
（四） "三公" 经费及其支出口径
"三公" 经费是 "因公出国（境）" 、 "公务用车运行维护及购置" 和 "公务接待" 3项经费的合并简称。本次公开的 "三公" 经费支出口径均为一般公共预算财政拨款安排的资金。
（五）机关运行经费及其支出口径
机关运行经费是指本单位用于保障其日常工作正常开展的基本支出经费。本次公开的机关运行经费支出口径均为使用市级财政一般公共预算财政拨款资金安排的支出，包括经济分类中的商品劳务支出和其他资本性支出。
中国政府网
邢台市政协