2016年度邢台市疾病预防控制中心决算公开
发布时间： 2017-11-01 发布机构：市卫生健康委员会 浏览次数：70 字体：[大 中 小]
体裁分类：财政(务)预决算 主题分类：人口与计划生育、妇女儿童工作
2016年度
邢台市疾病预防控制中心决算公开
2017年10月
目 录
第一部分单位概况
一、单位职责
二、决算单位构成及内部机构设置
第二部分 2016 年度邢台市疾病预防控制中心决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、 "三公" 经费等相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 2016 年度邢台市疾病预防控制中心决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 "三公" 经费支出决算情况说明
六、预算绩效管理工作开展情况说明
七、2016 年度其他重要事项情况说明
1、机关运行经费情况
2、政府采购情况
3、国有资产占用情况
4、其他需要说明的情况
第四部分名词解释
第一部分 单位概况
一、单位职责
1．开展疾病监测，研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。
2．对重大传染病疫情和突发公共卫生事件进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。
3．收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，开展疫情及健康相关因素信息管理。
4．开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测和调查处置、公众营养监测与评价，对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素提出干预策略与措施。
5．开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制等提供技术支撑。
6．开展健康教育、健康促进，普及卫生防病知识，提高公众自我保健与防护技能。
7．开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法。
二、决算单位构成及内部机构设置
邢台市疾病预防控制中心是集疾病预防与控制、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务为一体的专业性疾病预防控制机构。
邢台市疾病预防控制中心是全额事业单位，隶属于邢台市卫生和计划生育委员会，单位现定编103人，其中主任1名，副主任3名。年末实有在职职工97人，设3个职能科室和15个业务科室。
1、 办公室
协助中心主任、书记召开行政、业务会议以及党支部、中心主任办公会议，记录整理会议内容，督查落实会议的执行情况；为领导班子做好参谋，当好文秘，起草全局性文件资料；单位职工的考核奖惩、调动升迁、工资调整等日常人事工作；单位离退休职工的服务工作；单位职工的计划生育管理和服务；绩效考核、科室目标考核和各项规章制度的执行情况检查工作；组织安排职工的政治学习、思想教育等活动；来文处理、发文审核、印鉴管理和文字打印工作；来人来访的接待工作；安排管理临时工和实习进修人员；单位的车辆管理维护和调度；图书档案的整理保管和开发利用；纪检、工会、妇女的具体工作；配合或会同有关科室完成统一任务；对下级单位的工作进行督导检查；完成领导交办的其他工作。
2、信息情报科
邢台疾控网的网站维护、信息更新和开发利用；疾控信息的检索、收集、汇总和上报；传染病疫情的报告、分析和对报告单位的培训、督导；科研培训和继续教育的组织管理；对下级单位的工作进行督导检查。
3、质量控制科
单位检验工作的综合管理；组织采样和委托样品的接受登记；检验结果的审核，出具检验报告；备用样品的保存和处理；检验记录、报告和其他材料的存档保管工作；仪器设备检定的组织工作；组织内部审核与比对工作；检验人员的学习培训和考核认证；组织实施计量认证和复核工作；食品安全风险监测工作的组织与协调；协调实验室仪器设备、试剂耗材的采购；对下级单位的工作进行督导检查。
4、财务科
严格执行财务制度，认真做好财务预决算工作；处理各项财会事务，核算来往帐目，管好财务档案；审查原始凭证，检查收支情况，编制各种会计报表；工资、津贴、差旅费的计算和发放；现金收支，汇款办理、银行转帐等财务事宜；配合或会同有关科室完成统一任务；完成领导交办的其他工作。
5、 总务科
单位固定资产的登记、核查与维护等管理工作；办公物品的采购、供应和日常的维护；办公区水、电、暖和通信设施的维护和管理；单位的消防、安全保卫、食堂管理和卫生保洁工作；配合或会同有关科室完成统一任务。
6、生供科
二类疫苗的经营活动；单位冷链系统的使用与维护；接种门诊的日常运转工作；疫苗的安全保管；二类疫苗引起的异常反应的处理；消杀药械的经营工作，开展消杀服务；对下级单位的工作进行督导检查。
7、应急办
制定各种传染病和突发公共卫生事件应急预案，并组织培训、演练和实施；牵头组织并参与或指导辖区内传染病疫情和其它突发公共卫生事件的调查和处理；负责应急事件调查处理资料的整理存档工作；负责寄生虫病监测和防控工作；对下级单位的工作进行督导检查。
8、地病科
制定全市地方病防治规划、防治方案和防治措施；碘盐、水氟的日常采样监测、病情分析和结果上报；地方病疫情的调查处理；地方病防治的宣传教育；对下级单位的工作进行督导检查。
9、结核病防治科
掌握结核病疫情动态，结合本市实际，制订结核病防治规划；结核病的预防、控制、诊断、治疗、技术指导及人员培训；做好结核病防治项目管理工作，搞好结核病诊治；进行结核病防治的调研工作；对下级单位的工作进行督导检查。
10、性病艾滋病防治科
性病、艾滋病预防控制措施的制定；性病、艾滋病疫情的处理；上报有关防治艾滋病项目的落实执行；对采供血机构进行卫生监测；对重点人群进行卫生监测；性病疫情收集、上报工作；性病、艾滋病防治知识宣传教育工作；对下级单位的工作进行督导检查。
11、职业卫生科
对有害生产企业提供监测服务；对射线装置及其工作场所提供监测服务；对有害行业人员进行防护知识培训和健康体检工作；对有害作业人员提供防护效果监测；对职业病进行诊断；所辖单位污染、职业中毒事件的现场卫生学处理工作；开展劳动卫生、职业病防治调研工作。
12、公共卫生科
食品卫生、环境卫生和学校卫生的日常监测工作；对健康相关产品提供监测和评价服务；对新改、扩建的生产、加工、经营单位提供预防性监测和评价；食品安全和环境卫生事故的现场流调和卫生处理工作；食源性病例监测的督导和网络管理；对下级单位的工作进行督导检查。
13、传染病防控科
制定全市疾病控制工作规划，提出并实施防病灭病有效措施；参与或指导辖区内的疫点疫区的调查和处理；开展传染病监测，分析流行趋势，掌握流行规律，评价防治效果，根据本市传染病的发病情况和危害程度，有重点地开展调查研究工作；提供消毒效果监测和产品监测服务工作；开展病媒生物的种属分布、消长趋势和抗药性的调查监测工作；医院感染事故的调查处理工作；对下级单位的工作进行督导检查。
14、微生物检验科
各类检品的微生物学检验工作；完成上级的技术考核工作，并对下级检验工作定期考核；对下级单位检验工作的业务指导和培训；积极开展新技术、新方法的引进和研究工作；仪器的使用、维护和管理；配合质控科完成药品、试剂、器械设备的订购工作；对使用的各类菌毒株妥善保管和处理。
15、理化检验科
各类检品的理化检验工作；完成上级的技术考核工作，并对下级检验工作定期考核；对下级单位检验工作的业务培训；积极开展新技术、新方法的引进和研究工作；本科仪器的使用、维护和管理；配合质控科完成药品、试剂、器械设备的订购工作；负责剧毒药品的管理。
16、慢性病防治科
开展社区卫生服务工作，完成卫生行政部门交付的工作任务；制定全市慢性非传染性疾病的预防控制方案，并组织实施；指导全市慢病监测、疫情上报和干预措施研究；配合业务科室为相关的从业人员进行健康体检工作；体检诊疗设备的使用、维护与保养；对下级单位的工作进行督导检查。
17、健康教育科
做好各种健康教育资料的收集、整理工作，有计划地搞好经常性健康教育活动；编辑制做多种形式的卫生宣传材料，定期向新闻机构提供卫生宣传资料，负责新闻媒体采访的接待工作；开展健康教育研究，积极探索新形式、新方法、不断提高健康教育效果；对基层健康教育人员有计划地进行业务技术培训；完成上级下达的各项健教任务；对下级单位的工作进行督导检查。
18、免疫规划科
制定全市计划免疫工作计划和工作目标；负责一类疫苗的接收、保管、分发和指导接种工作；对计免相关的疾病进行监测、掌握辖区人群免疫状况，做好计划免疫的效果评价；对一类疫苗引起的异常反应组织调查，会诊、报告和处理工作；做好计划免疫宣传和人员培训工作；对下级单位的工作进行督导检查。
第二部分 2016年度邢台市疾病预防控制中心决算表
部门：邢台市疾病预防控制中心
收入支出决算总表
2016年度
公开01表单位：元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
21024674.40
|
一、一般公共服务支出
|
29
|
|
|
二、上级补助收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
30
|
|
|
三、事业收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
31
|
|
|
四、经营收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
32
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
33
|
|
|
六、其他收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
34
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
35
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
36
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
37
|
24822375.83
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
38
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
39
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
40
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
41
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
42
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
43
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
44
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
45
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
46
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
47
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
48
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
49
|
21600.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
50
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
51
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
21024674.40
|
本年支出合计
|
52
|
24843975.83
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
53
|
|
|
年初结转和结余
|
26
|
4254906.16
|
年末结转和结余
|
54
|
435604.73
|
|
|
27
|
|
|
55
|
|
|
总计
|
28
|
25279580.56
|
总计
|
56
|
25279580.56
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
部门：邢台市疾病预防控制中心
收入决算表
2016年度
公开02表单位：元
|
科目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位
上缴收入
|
其他收入
|
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
21024674.40
|
21024674.40
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
20994674.40
|
20994674.40
|
|
|
|
|
|
|
21004
|
公共卫生
|
20994674.40
|
20994674.40
|
|
|
|
|
|
|
2100401
|
疾病预防控制机构
|
16726774.40
|
16726774.40
|
|
|
|
|
|
|
2100409
|
重大公共卫生专项
|
3867900.00
|
3867900.00
|
|
|
|
|
|
|
2100410
|
突发公共卫生事件应急处理
|
400000.00
|
400000.00
|
|
|
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
30000.00
|
30000.00
|
|
|
|
|
|
|
22999
|
其他支出
|
30000.00
|
30000.00
|
|
|
|
|
|
|
2299901
|
其他支出
|
30000.00
|
30000.00
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
部门：邢台市疾病预防控制中心 2016年度
公开03表单位：元
|
科目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单
位补助支出
|
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
||||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
24843975.83
|
18400305.83
|
6443670.00
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
24822375.83
|
18378705.83
|
6443670.00
|
|
|
|
|
21004
|
公共卫生
|
22242375.83
|
18378705.83
|
3863670.00
|
|
|
|
|
2100401
|
疾病预防控制机构
|
17978705.83
|
17978705.83
|
|
|
|
|
|
2100409
|
重大公共卫生专项
|
3863670.00
|
|
3863670.00
|
|
|
|
|
2100410
|
突发公共卫生事件应急处理
|
400000.00
|
400000.00
|
|
|
|
|
|
21010
|
食品和药品监督管理事务
|
2580000.00
|
|
2580000.00
|
|
|
|
|
2101016
|
食品安全事务
|
2580000.00
|
|
2580000.00
|
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
21600.00
|
21600.00
|
|
|
|
|
|
22999
|
其他支出
|
21600.00
|
21600.00
|
|
|
|
|
|
2299901
|
其他支出
|
21600.00
|
21600.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
部门：邢台市疾病预防控制中心
财政拨款收入支出决算总表
2016年度
公开04表单位：元
|
收 入
|
支 出
|
||||||
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预
算财政拨款
|
政府性基金
预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
21024674.40
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
31
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
36
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
|
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
38
|
24822375.83
|
24822375.83
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
47
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
50
|
21600.00
|
21600.00
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
51
|
24843975.83
|
24843975.83
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
52
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
21024674.40
|
本年支出合计
|
53
|
24843975.83
|
24843975.83
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
4254906.16
|
年末财政拨款结转和结余
|
54
|
435604.73
|
435604.73
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
26
|
4254906.16
|
|
55
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
27
|
|
|
56
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
|
|
|
总计
|
29
|
25279580.56
|
总计
|
58
|
25279580.56
|
25279580.56
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
部门：邢台市疾病预防控制中心
一般公共预算财政拨款支出决算表
2016年度
公开05表单位：元
|
科目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
24843975.83
|
18400305.83
|
6443670.00
|
|
|
6443670.00210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
24822375.83
|
18378705.83
|
6443670.00
|
|
21004
|
公共卫生
|
22242375.83
|
18378705.83
|
3863670.00
|
|
2100401
|
疾病预防控制机构
|
17978705.83
|
17978705.83
|
|
|
2100409
|
重大公共卫生专项
|
3863670.00
|
|
3863670.00
|
|
2100410
|
突发公共卫生事件应急处理
|
400000.00
|
400000.00
|
|
|
21010
|
食品和药品监督管理事务
|
2580000.00
|
|
2580000.00
|
|
2101016
|
食品安全事务
|
2580000.00
|
|
2580000.00
|
|
229
|
其他支出
|
21600.00
|
21600.00
|
|
|
22999
|
其他支出
|
21600.00
|
21600.00
|
|
|
2299901
|
其他支出
|
21600.00
|
21600.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
部门：邢台市疾病预防控制中心
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
2016年度
公开06表单位：元
|
人员经费
|
公用经费
|
|||||||
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
7061184.54
|
302
|
商品和服务支出
|
3941238.74
|
310
|
其他资本性支出
|
2329407.00
|
|
30101
|
基本工资
|
3887970.00
|
30201
|
办公费
|
353450.20
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
195984.50
|
30202
|
印刷费
|
41986.00
|
31002
|
办公设备购置
|
50427.00
|
|
30103
|
奖金
|
|
30203
|
咨询费
|
8000.00
|
31003
|
专用设备购置
|
2004280.00
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
34241.04
|
30204
|
手续费
|
52.50
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
41830.00
|
30205
|
水费
|
3000.00
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
2901159.00
|
30206
|
电费
|
414500.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
218177.70
|
31008
|
物资储备
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30208
|
取暖费
|
669350.80
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
30209
|
物业管理费
|
73890.00
|
31010
|
安置补助
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
5068475.55
|
30211
|
差旅费
|
225345.30
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
30301
|
离休费
|
275999.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
30302
|
退休费
|
3808907.55
|
30213
|
维修(护)费
|
365619.35
|
31013
|
公务用车购置
|
274700.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30214
|
租赁费
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
38260.00
|
30215
|
会议费
|
64670.00
|
31020
|
产权参股
|
|
|
30305
|
生活补助
|
5580.00
|
30216
|
培训费
|
129256.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30217
|
公务接待费
|
4150.00
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
30307
|
医疗费
|
|
30218
|
专用材料费
|
756442.90
|
30401
|
企业政策性补贴
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
|
|
30309
|
奖励金
|
884384.00
|
30225
|
专用燃料费
|
|
30403
|
财政贴息
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
|
30226
|
劳务费
|
88547.00
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
307
|
债务利息支出
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
30228
|
工会经费
|
69760.8
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
30229
|
福利费
|
112378.34
|
30707
|
国外债务付息
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
240176.85
|
399
|
其他支出
|
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
55045.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
102485.00
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
12129660.09
|
公用经费合计
|
6270645.74
|
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
部门：邢台市疾病预防控制中心
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2016年度
公开07表单位：元
|
科目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
编制单位：邢台市疾病预防控制中心
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
2016年度
公开08表金额单位：元
|
科目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
编制单位：邢台市疾病预防控制中心
"三公" 经费及相关信息统计表
2016年度
公开09表金额单位：元
|
项 目
|
行次
|
预算数
|
统计数
|
项 目
|
行次
|
统计数
|
|
栏 次
|
1
|
2
|
栏 次
|
3
|
||
|
一、 "三公" 经费支出
|
1
|
-
|
-
|
二、国有资产占用情况
|
22
|
-
|
|
（一）支出合计
|
2
|
520000.00
|
559836.85
|
（一）车辆数合计（辆）
|
23
|
13
|
|
1．因公出国（境）费
|
3
|
|
|
1．部级领导干部用车
|
24
|
|
|
2．公务用车购置及运行维护费
|
4
|
220000.00
|
280986.85
|
2．一般公务用车
|
25
|
|
|
（1）公务用车购置费
|
5
|
280000.00
|
274700.00
|
3．一般执法执勤用车
|
26
|
|
|
（2）公务用车运行维护费
|
6
|
|
|
4．特种专业技术用车
|
27
|
|
|
3．公务接待费
|
7
|
20000.00
|
4150.00
|
5．其他用车
|
28
|
13
|
|
（1）国内接待费
|
8
|
|
4150.00
|
（二）单价50万元以上通用设备（台，套）
|
29
|
5
|
|
其中：外事接待费
|
9
|
|
|
（三）单价100万元以上专用设备（台，套）
|
30
|
3
|
|
（2）国（境）外接待费
|
10
|
|
|
|
31
|
|
|
（二）相关统计数
|
11
|
-
|
-
|
|
32
|
|
|
1．因公出国（境）团组数（个）
|
12
|
-
|
|
|
33
|
|
|
2．因公出国（境）人次数（人）
|
13
|
-
|
|
|
34
|
|
|
3．公务用车购置数（辆）
|
14
|
-
|
1
|
|
35
|
|
|
4．公务用车保有量（辆）
|
15
|
-
|
12
|
|
36
|
|
|
5．国内公务接待批次（个）
|
16
|
-
|
13
|
|
37
|
|
|
其中：外事接待批次（个）
|
17
|
-
|
|
|
38
|
|
|
6．国内公务接待人次（人）
|
18
|
-
|
47
|
|
39
|
|
|
其中：外事接待人次（人）
|
19
|
-
|
|
|
40
|
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个）
|
20
|
-
|
|
|
41
|
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人）
|
21
|
-
|
|
|
42
|
|
政府采购情况表 公开10表
编制单位：邢台市疾病预防控制中心 2016年度 金额单位：元
|
项目
|
采购计划金额
|
|||||
|
总计
|
采购预算(财政性资金)
|
非财政性资金
|
||||
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
其他资金
|
|||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合 计
|
6661462.00
|
6661462.00
|
6661462.00
|
|
|
|
|
货物
|
5572310.00
|
5572310.00
|
5572310.00
|
|
|
|
|
工程
|
|
|
|
|
|
|
|
服务
|
10891852.00
|
1089152.00
|
1089152.00
|
|
|
|
|
项目
|
实际采购金额
|
|||||
|
总计
|
采购预算(财政性资金)
|
非财政性资金
|
||||
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
其他资金
|
|||
|
栏次
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
合 计
|
6661462.00
|
6661462.00
|
6661462.00
|
|
|
|
|
货物
|
5572310.00
|
5572310.00
|
5572310.00
|
|
|
|
|
工程
|
|
|
|
|
|
|
|
服务
|
1089152.00
|
1089152.00
|
1089152.00
|
|
|
|
第三部分 2016年度邢台市疾病预防控制中心
决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2016年我单位共计实现收入21024674.40元，较2015年决算（22419252.40元）减少1394578.00元。
2016年我单位共计实现支出24822375.83元，较2015年决算（24754728.68元）增加67647.15元。
二、收入决算情况说明
2016年我单位共计实现收入21024674.40元，较2015年决算（22419252.40元）减少1394578.00元。主要为2016年重大公共卫生项目经费调减。
三、支出决算情况说明
2016年我单位共计实现支出24822375.83元，其中：基本支出18400305.83元，项目支出6443670.00元，较2015年决算（24754728.68）增加67647.15元。主要含年末结转款项。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
2016年我单位财政拨款收入共计21024674.40元，较2015年决算（22419252.40元）减少1394578.00元，主要为2016年重大公共卫生项目经费调减;2016年我单位财政拨款支出24822375.83元，其中：基本支出18400305.83元，项目支出6443670.00元，较2015年决算（24754728.68元）增加67647.15元，增加部分主要含年末结转款项。
我单位无政府性基金收入支出。
五、 "三公" 经费支出决算情况说明
我单位2016年度一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出285136.85元，较2015年度决算（215353.10元）增加69783.75元。其中：公务用车运行维护支出280986.85元，较2015年度（211053.10元）增加69933.75元；公务接待支出4150.00元，较2015年度（4300元）减少150.00元。
2016年财政年初预算一般公共预算财政拨款批复我单位 "三公" 经费预算额度520000.00元。其中，因公出国（境）额度0元；公务用车购置280000.00元；公务用车运行维护额度220000.00元；公务接待额度20000.00元。我单位2016年度 "三公" 经费决算数据中，各项支出均控制在年初预算批复额度内。2016年度，公务用车保有量13辆，国内公务接待共计13批次，涉及47人次，无国（境）外公务接待任务。
六、预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，根据市政府推进绩效预算管理工作的要求，我中心按照修订完善后的 "部门职责-工作活动" 预算架构，突出我中心传染病防控、健康教育、食品安全、检测与检验等理念，建立了市级疾控中心部门预决算管理模式。按照《河北省财政支出绩效评价管理》以及《河北省财政厅关于总好部门绩效评价工作的通知》，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。
七、其他重要事项的情况说明
1、 机关运行经费情况
2016年度机关运行经费支出12714315.74元，比2015年度增加9857.01元。
2、 政府采购情况
2016年度政府采购支出总额66661462.00元，其中：政府采购货物支出5572310.00元，政府采购服务支出1089152.00元。
3、国有资产占用情况
我中心年末国有资产45459751.75元，其中：流动资产3051587.30元，固定资产42408164.45元。现有房屋面积7187平方米，车辆13辆。
4、其他需要说明的情况
我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，两张表格中数据均为零。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款
一般公共预算财政拨款是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收入和支出。
2、事业收入
事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、基本支出和项目支出
基本支出和项目支出是部门支出预算的组成部分。其中，基本支出是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而形成的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分；项目支出是行政事业单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标而专门设立的支出。
4、 "三公" 经费及其支出口径
"三公" 经费是 "因公出国（境）" 、 "公务用车运行维护及购置" 和 "公务接待" 3项经费的合并简称。本次公开的 "三公" 经费支出口径均为一般公共预算财政拨款安排的资金，事业单位使用其他来源收入安排的 "三公" 经费支出不在本次公开范围内。
5、机关运行经费及其支出口径
机关运行经费是指行政机关（含参照公务员法管理的事业单位）用于保障其日常工作正常开展的基本支出经费。本次公开的机关运行经费支出口径均为使用市级财政一般公共预算财政拨款资金安排的支出，包括经济分类中的商品劳务支出和其他资本性支出。
中国政府网
邢台市政协