邢台市审计局2018年部门预算信息公开有关事项说明
发布时间： 2018-03-15 发布机构：市审计局 浏览次数：80 字体：[大 中 小]
体裁分类：财政(务)预决算 主题分类：财政、金融、审计
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将邢台市审计局2018年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
根据《邢台市审计局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，邢台市审计局的主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省审计工作的方针政策、法律法规及规章，结合我市实际制订相关政策、措施和办法，经市政府批准后组织实施。
（二）主管全市审计工作。负责对市政府财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全市经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。
（三）参与地方性财经政策的研究；制订并组织实施全市审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。
（四）向市长提出市级年度预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市政府预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市政府有关部门和县（市、区）政府通报审计情况和审计结果。
（五）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：
1.市级财政预算执行情况和其他财政收支，市本级预算部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。
2.县（市、区）政府预算的执行情况、决算和其他财政收支，中央、省、市财政转移支付资金。
3.使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
4.市级投资和以市投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。
5.市属国有企业和金融机构、市政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债及损益。
6.市级政府管理和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财政收支。
7.省审计厅授权审计的国际组织和外国政府授助、贷款项目的财务收支。
8.法律、行政法规规定应由审计机关审计的其他事项。
（六）按规定对市直有关部门、事业单位、县（市、区）党政主要领导干部，市属国有及国有控股企业领导人及依法属于市级审计机构审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
（七）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。
（八）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具相关审计报告。
（九）与县（市、区）政府共同领导县（市、区）审计机关。依法领导和监督县（市、区）审计机关的业务，组织县（市、区）审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正县（市、区）审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协助管理县（市、区）审计机关负责人。
（十）组织审计市政府驻外非经营性机构的财务收支，依法通过适当方式组织审计市属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。
（十一）指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织建设审计信息系统。
（十二）承办市政府和省审计厅交办的其他事项。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
邢台市审计局（机关） | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |
… | … | … | … |
… | … | … | … |
按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2018年预算收入1489.53万元，其中：一般公共预算收入1489.53万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市审计局年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算1489.53万元，其中基本支出1009.53万元，包括人员经费853.74万元和日常公用经费155.79万元；项目支出480万元，主要为审计业务支出300万元，信息化建设180万元等。
3、比上年增减情况
2018年预算收支安排1489.53万元，较2017年预算减少222.34万元，其中：基本支出减少102.34万元，主要为退休人员移交社保局管理，退休人员正常退休费单位不再列支；项目支出减少120万元，主要为金审工程（三期）项目支出减少；市本级安排的审计项目减少，省级安排的审计项目部分经费省厅报销。
三、机关运行经费安排情况
2018年，我局机关运行经费共计安排155.79万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公车运行维护费等日常运行支出。
四、财政拨款 "三公" 经费预算情况及增减变化原因
2018年，我局财政拨款 "三公" 经费预算安排11万元，其中：因公出国（境）费:0万元；公务用车购置及运维费8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费8万元)；公务接待费3万元。与2017年相比减少了2万元，减少的主要原因压缩不必要的公务接待费支出。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
2018年，我局总体绩效目标：
（一）审计业务
审计业务工作计划完成率达到90%以上，审计结果落实情况85%以上。专项审计调查工作计划完成率达到90%以上，政策建议采纳率达到90%以上。
（二）审计管理
审计项目审理覆盖率达到95%，审计项目报告合理率达到100%。组织市级优秀审计项目评审，市本级优秀项目至少1个。
（三）综合事务和综合业务管理
综合业务和综合事务工作完成率100%。
部门职责及工作活动绩效目标指标
219邢台市审计局 | 单位：万元 | |||||||
职责活动 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效指标 | 评价标准 | |||
优 | 良 | 中 | 差 | |||||
一、审计业务 | 300 | 主管全市审计工作,负责对市政府财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。 | 维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全市经济和社会健康发展。 | |||||
审计业务 | 300 | 审计市本级预算部门预算的执行情况、决算和其他财政收支情况；审计使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支情况；审计市级投资和以市投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；审计重大政策措施落实情况， "双代" 政策措施落实情况跟踪审计，贫困县精准扶贫审计，保障性安居工程审计，重点社保专项资金审计及党政领导干部经济责任审计等。 | 对财政、财务收支的真实性、合法性和效益性进行审计监督，维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障全市经济和社会健康发展。 | 审计计划完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
专项审计调查 | 对经济领域中带有全局性、普遍性、倾向性的特定事项（与国家财政收支有关或者本级人民政府交办的特定事项）进行系统调查了解。 | 通过专项审计调查，综合分析，向有关地方、部门、单位反映情况，揭露问题、提出解决问题的建议，为政府决策提供依据，为国家宏观调控服务。 | 专项审计工作完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% | |
政策建议采纳率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% | ||||
二、审计法制管理 | 审理有关审计业务事项，承担机关有关规范性文件的合法性审核工作；依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题；依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼的有关事项，做好行政复议和行政应诉等工作。 | 通过法规制度不断完善和对审计项目的审理，保障审计项目的质量；组织考核选拔全市优秀审计项目，促进审计工作者的积极性；通过对市(县)级审计机关的督导、检查，提高其法制管理水平。 | 审计项目报告合格率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% | |
审计项目审理覆盖率 | 95% | ≥90% | ≥80% | ＜80% | ||||
优秀审计项目数量 | 获得省优秀审计项目或表彰项目1个 | 获得邢台市优秀审计项目1个 | 获得邢台市表彰审计项目1个 | 无 | ||||
三、审计政务管理 | 180 | 审计系统内综合业务管理和综合事务管理。 | 审计系统内综合业务管理和机关综合事务管理，充分发挥参谋助手作用和综合协调作用，推进审计事业科学协调发展。 | |||||
综合业务管理 | 组织开展信息化建设和审计数据平台建设，加强教育培训和审计理论、审计方法研究，抓好审计业务宣传和审计文化建设，促进政务信息公开透明，开展审计业务咨询。基础设施建设、人才队伍建设、财物管理及其它综合事务。 | 积极稳妥推进信息化建设，保障数据安全有效；加强业务宣传和引导，树立良好的审计形象；促进审计文化研究，推动审计事业发展。提高审计人员的业务水平，提高审计业务质量；加强后勤管理，保障机关正常运转。 | 综合业务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% | |
金审工程建设 | 180 | 依托电子政务外网，建设完善审计专网，建设审计大数据平台，完善财政、地税等审计业务数据库。 | 通过金审工程三期的部分建设，完善审计专网功能，建立审计大数据平台。 | 计算机技术应用覆盖率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
六、政府采购预算情况
2018年，我局安排政府采购预算180万元。具体内容见下表。
部门政府采购预算
219邢台市审计局 | 单位：万元 | ||||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 数量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 | |||||||
项目名称 | 预算资金 | 总计 | 当年部门预算安排资金 | 其他渠道资金 | |||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |||||||||
合 计 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | ||||||||||
信息系统购建 | 180.00 | 计算机设备及软件 | A0201 | 1 | 1 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | ||||
信息系统购建 | 180.00 | 计算机网络系统工程 | B060206 | 1 | 1 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | ||||
七、国有资产信息
邢台市审计局上年末固定资产金额为2299.16万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为180万元，主要为计算机设备、打印设备及软件等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
邢台市审计局固定资产占用情况表 | ||
编制部门：邢台市审计局 | 截止时间：2017年12月31日 | |
项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
资产总额 | -- | 2299.16 |
1、房屋（平方米） | 4850.9 | 1099.59 |
其中：办公用房（平方米） | 4850.9 | 1099.59 |
2、车辆（台、辆） | 4 | 76.62 |
3、其他固定资产 | -- | 1122.95 |
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除 "一般公共预算拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、 "三公" 经费：纳入市级财政预算管理的 "三公" 经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
6、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
我局无其他需要说明的事项。
中国政府网
邢台市政协