关于邢台市2008年市本级预算及市总预算执行情况和2009年市本级预算及市总预算草案的报告
发布时间： 2009-12-01 发布机构：市财政局 浏览次数：141 字体：[大 中 小]
体裁分类：财政(务)预决算 主题分类：财政、金融、审计
关于邢台市2008年市本级预算及
市总预算执行情况和2009年市本级预算及
市总预算草案的报告（书面）
--2009年1月14日在邢台市第十三届人民代表大会第二次会议上
邢台市财政局局长 徐兰军
各位代表：
受市政府委托，我向大会提交2008年市本级预算及市总预算执行情况和2009年市本级预算及市总预算草案的报告，请予审议，并请市政协各位委员和其他列席人员提出宝贵意见。
一、2008年财政预算执行情况
2008年，全市各级各部门在市委的正确领导和市人大的监督下，紧紧围绕上级确定的工作重点和年初制定的总体工作目标，深入贯彻落实科学发展观，认真坚持 "生财为本、聚财有度、用财有效、理财为民" 的基本理财思路，迎难而上,真抓实干, 克服了宏观经济环境复杂多变、特别是下半年以来世界金融危机负面影响等诸多不利因素，财政收入实现总体平稳较快增长,实现了当年收支平衡。
市十三届人大一次会议审议通过的全市全部财政收入预算为100亿元，调整后的地方一般预算收入36.3亿元。2008年，全市全部财政收入完成102.3亿元，占年度预算的102.3％，同比增长20.1%。其中，中央级收入完成54.4亿元，占全年任务的102.7%，同比增长22.1%；省级收入完成11.0亿元，占全年任务的102.3%，同比增长18.8%；地方一般预算收入完成36.9亿元，占全年任务的101.6%，同比增长17.7%。全市财政支出完成108.1亿元,同比增长29.8%，比2007年增支24.8亿元，高于收入增幅9.7个百分点。
市十三届人大常委会第七次会议批准调整备案的市本级全部财政收入预算为36.2亿元,地方一般预算收入15.4亿元。2008年市本级全部财政收入完成36.8亿元，占预算的101.7%，同比增长15.7%。其中，地方一般预算收入完成16.3亿元，占预算的105.8%，同比增长17.4%。市本级财政支出累计完成24.9亿元，同比增长43.1%。
市十三届人大一次会议审议批准的市本级城建资金收入预算为3.82亿元，支出预算为3.82亿元。2008年市本级城建资金收入完成3.1亿元，占预算的81.5%；支出完成3.95亿元，占预算的103.5％。
上述全市和市本级财政预算执行情况均为12月31日的快报统计数据，在完成决算审查汇总以及与省财政结算后还将有一些变化，届时再报请市人大常委会审议批准。
为了便于审议，现对2008年预算执行影响较大、大家比较关心的几个问题，作如下汇报：
（一）关于财政收入完成情况。2008年，我市财政收入遇到多年不遇的困难，面对复杂严峻的收入形势，经过精心谋划,加强征管,克服各种不利因素，全市财政收入任务超额完成了预定目标,突破了100亿元大关，超年初目标2.3亿元，有利地促进了我市保稳定、保平衡、促发展目标的实现。全市增值税增长25.3%、营业税增长15%、企业所得税增长16.7%,主体税种的增收为财政增收奠定了基础。2008年，全市财政比上年增收17.1亿元，但是按现行财政体制测算，可用财力仅增加5.1亿元，应通过优化产业结构，培植财力贡献率较大的税源，增加地方可用财力。
（二）关于支持经济发展情况。一是促进可持续发展。全市环境保护支出5.32亿元，增长290.6%。节能减排政策得到较好落实，加快了城镇污水、垃圾处理等基础设施建设。二是促进科技创新。全市科学技术支出6301万元，为年初预算的130.9%，重点扶持了企业技术改造、高新技术产品开发、科技成果转化等项目，提高了企业自主创新能力。三是推进国有企业改革。加大对市属企业改革的支持力度，积极运作资金1.8亿元，支持了薄板厂、防爆电机厂、雪绒纺织厂等20户国有企业改革改制、破产重组。四是突出支持中小企业和民营经济发展。支持建立了中小企业信用担保体系和风险补偿机制，帮助解决中小企业融资难的问题。五是优化经济发展环境。落实收费减免政策，全面清理行政事业性收费，停收、取消、规范行政事业性收费85项，减免资金6532万元，积极推进涉企 "一口收费" 工作，有效改善了经济发展环境。
（三）关于支农惠农政策落实情况。增加农业投入，全市农林水事务支出11.84亿元，同比增长41.9%，重点支持了涉农补贴政策落实和农业、农村基础设施建设。一是全市共发放各项涉农补贴9.7亿元，其中主要是农资综合直补4.7亿元、粮食直补7978万元、良种补贴6945万元、农机具购置补贴2080万元、退耕还林补贴4583万元，有力调动了农民种粮积极性。二是着力促进粮食和生猪生产。争取资金1.25亿元，对产粮、产油大县进行奖励，支持地方粮食生产；落实资金3200万元，重点用于能繁母猪保费补贴和农业政策性保险工作，稳定了生猪生产；进一步优化农业结构，各级财政投入资金7837万元，加强农业综合开发，加快实施中低产田改造、节水灌溉、小流域综合治理等农业项目，提高粮食综合生产能力。三是加强农村基础设施建设。投入资金2.3亿元，重点支持了农村公路改造、机耕路的整修、农村沼气、饮水安全、小型蓄水工程等项目；落实资金1632万元，帮助解决村级活动场所510个、建筑面积4.6万平方米。
（四）关于公共财政保障落实情况。把提高社会保障水平作为工作重点，完善政策措施，加大投入力度，尽力让人民群众享受到经济发展成果。一是保证公教人员工资足额发放。从预算安排、财力保障和资金调度上，优先保证全市公教人员全额工资按时发放，全市全部兑现了国家出台的工资政策，并连续两年提高地方津补贴标准。截止2008年底，全市按实际执行标准无欠发，全市公教人员月人均工资达到2180元。二是教育经费得到较好保证。及时落实各类专项资金4.3亿元，城乡义务教育阶段学生学杂费全部免除，农村中小学取暖工程顺利实施，家庭经济困难学生资助补贴得到落实。三是完善社会保障体系建设。企业基本养老保险金支出12.8亿元，保障了近10万名企业退休人员基本生活；加大就业资金投入力度，全市就业补助资金支出6500万元，新增就业4.4万人，下岗失业人员再就业1.7万人；城乡低保补助资金支出2.1亿元，8.1万城市低保对象月人均补差130元，19.9万农村低保对象月人均补差44元，保证了困难群众基本生活需要；新型农村合作医疗制度人均补助由40元提高到80元，参保农民504.7万人，占全部农业人口的86.5％。2008年全市共补偿患者200万人次，补偿资金3.5亿元，有效缓解了农民看病难、看病贵的问题。四是着力完善住房保障体系。筹集住房保障资金1.1亿元和经济适用住房货币化补贴资金3000万元，加快解决低收入家庭住房困难问题。五是促进文化事业发展。投入文化建设资金2779万元，重点支持了市图书馆文化信息共享工程、广播电视 "村村通" 、农村电影工程为主要内容的文体广播事业，为提升居民生活水平增添了新的内容。六是全力做好突发事件的保障工作。汶川地震和三鹿奶粉事件发生后，积极筹措资金1.16亿元，保障了抗震救灾和婴幼儿健康筛查、治疗救助工作。
（五）关于财政管理改革情况。一是预算管理改革进一步深入。在预算编制的制度和管理方式方法上实施创新，努力构建以部门预算为基本组织形式的预算管理新机制。实施了新的激励性财政体制，增强了地方发展经济的积极性和主动性。二是农村综合改革继续深化。深入开展了乡镇机构、县乡财政体制等项改革，村级一事一议财政奖补试点工作进展顺利。三是构建了非税收入管理新机制。规范县级非税收入管理，在全省率先建立了全市统一的政府非税收入会计核算体系。修改完善了与代理银行签订的收缴协议，保证资金及时、安全地划转到解缴账户并准确上缴到国库，提高了征管效率。四是深化支出管理改革。继续推进国库集中支付制度改革，强化对资金使用全过程的监管，提高了财政资金使用效益。五是进一步完善政府采购制度，政府采购规模持续扩大，全市共完成政府采购额9.5亿元，节约采购资金1.15亿元，节约率12%。六是会计人员管理进一步加强，会计人员继续教育取得新成果。 "金财工程" 建设稳步推进，信息技术对财政改革与管理的支撑作用进一步显现。
（六）关于财政监督工作情况。一是完善 "综合治税" ，促进依法治税。按照做大地方一般预算收入，做大市本级财政收入的要求，继续深入开展了综合治税，重点从做大税收规模、改善税收结构上下功夫。全市搜集涉税信息5.3万条，补办税务登记3331户，新增税款1230万元，通过与交通、公安、房管等部门的委托代征和部门控管收税1.3亿元，上述税款全部为地方一般预算收入。二是认真开展专项资金综合治理和会计信息质量检查。专项资金综合治理检查涉及资金3.25亿元，会计信息质量检查76个单位，合计查出有问题资金4068万元，全部按有关财务规定进行了处理。三是规范了财政投资评审管理。实行双向监管负责制，决算评审向预算评审前移，加强项目实施全程监控，全年共评审预（决）算工程项目42个，审减额为1.42亿元，平均审减率为20％。四是进一步推进了 "票款分离、罚缴分离" 制度的落实。在全市深入开展了 "收支两条线" 执行情况专项检查，全市共检查单位1080个,共查出违纪资金2100万元，全部按相关规定进行了处理。
各位代表，过去的一年，全市财政收入跨上百亿元新台阶，市本级和市总预算都较好地实现了市十三届人大一次会议确定的目标，这是全市人民共同努力的结果。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到：尽管这几年财政经济持续较快发展，但经济欠发达的状况尚未得到根本改变，经济总量小、发展速度慢、产业结构不优、部分县乡财政困难、多年累积的政府债务沉重等问题仍较为突出。我们高度重视这些矛盾和问题，正在强化措施，积极应对，在今后的工作中逐步解决。恳请各位代表提出宝贵意见和建议，对财税工作给予一如既往的支持和指导。
二、2009年预算安排情况
2009年是新中国成立60周年，也是推进 "十一五" 规划顺利实施的关键一年。分析全年经济增减收因素，按照收入预算与实际税源相适应、积极稳妥和收支平衡的原则，2009年全市全部财政收入拟安排113.5亿元，增长11%。其中，地方一般预算收入按增长12%，安排41.3亿元。按照现实行财政体制和财力口径测算，全市可用财力为80.5亿元,新增可用财力5.6亿元。按照《预算法》要求，县级预算由各县市区本着自求平衡的原则，自行编制，市汇总上报。市本级全部财政收入拟安排37.2亿元,可比增长11%。其中，地方一般预算收入拟安排14.2亿元，可比增长12%。按照现行财政体制测算，市本级可用财力11.9亿元，新增可用财力2亿元。市本级正常预算支出拟安排11.9亿元。其中，正常经费8.56亿元，预留2009年事业单位规范津贴补贴资金1亿元, 专款支出2.3亿元，预备费350万元。城建资金收入拟安排4.88亿元，增长28%；城建资金支出安排4.88亿元，增长28%。
各位代表，今年受多种减收增支因素影响，财政收支矛盾将更为突出。从减收因素看：一是经济下滑导致税收下降预计将达6亿元。二是减税政策不断出台。实施增值税转型政策预计减收5亿元，暂停征收个人利息所得税预计减收1.1亿元，涉及我市的50项行政性收费停收或取消预计减收0.8亿元，提高所得税和营业税起征点预计影响500万元，这些都会对财政收入带来很大冲击。尤其是市本级财政运行存在着较大的风险。占市本级税收73%的7户超亿元大企业，钢铁、煤炭行业所占比重较大，受经济危机的冲击也较大。从增支方面看：中央政府扩大内需增加投资规模、提高保障和改善民生的能力等都需要地方增加大量配套资金，规范津贴补贴和 "三年大变样" 等又需要地方政府继续加大投入力度。
面对这些困难，我们应始终保持清醒认识，既要冷静审慎地对待，更要乐观积极地面对。一定要把思想认识统一到中央、省委对经济形势的分析判断上来，把行动统一到落实科学发展观的要求和市委对经济工作的决策部署上来。落实积极的财政政策，切实增强加快发展的责任感和使命感，按照 "行动快、力度大、措施准、工作实" 的要求，坚定信心，积极应对，狠抓落实，促进全市经济平稳较快增长。
一是努力增加政府投资，拉动社会投资规模不断扩大。积极筹措各类拉动投资资金，支持加快安居工程建设，支持加快农业农村基础设施和生态工程建设，加大财政对城镇建设和改造的支持力度。二是充分用好用实国家和我省各项税费政策，促进扩大内需和扩大出口。精心组织好增值税转型改革实施工作，积极引导企业投资，加快技术改造和设备更新步伐，促进我市产业、产品结构调整和优化升级。落实国家调整部分行业出口退税率的政策，缓解出口企业压力。落实国家和省扶持部分行业加快发展的税收优惠政策，促进我市重点扶持产业加快发展。落实国家各项扩大消费的税收政策，促进房地产市场健康稳定发展。落实清理减免收费和基金政策，减轻企业负担，为企业扩大再生产创造宽松环境。三是积极增加财政投入，提高居民收入水平。落实机关事业单位职工增资和规范津贴补贴政策，不断提高城乡居民最低生活保障水平，进一步完善和落实社会保险制度，积极支持就业，落实国家各项农业补贴政策。四是着力调整优化财政支出结构，支持农业和重点社会事业加快发展。加大财政支农力度，保障教育优先发展，支持公共医疗卫生体系建设。五是大力支持自主创新和节能减排，推进经济结构优化和发展方式转变，重点关注市本级经济发展。六是加大增收节支力度，加强财政管理，为各项政策落实提供财力保障。
各位代表，我市2009年财政收支预算安排是积极的，全省财政收入安排增长10%，我市根据支出需要，综合分析增减收因素，安排增长11%，同时，为了保证市本级的支出需要，市本级安排增长11%。从收入的增减因素看，完成这个任务虽然有困难，但经过努力是能够完成的。
为确保预算平衡，2009年的市本级支出预算安排，坚持了积极稳妥、量入为出、统筹兼顾、确保重点的方针，根据 "确保基本支出需要" 的原则，重点把握了以下几个方面：一是保障市本级足额安排机关事业单位职工工资和其他个人部分支出；二是保障机关事业单位正常办公的必要经费；三是尽量保障农村、教育、科技、计划生育、社会保障等项目支出；四是尽量保障重点工作支出需要，重点支持农村合作医疗、义务教育经费保障机制改革、家庭经济困难学生资助政策体系建设、廉租住房保障以及 "民心工程" 等。
对2009年市本级预算编制工作,市委、市人大都给予了高度关注和有力支持，市直各部门也做了大量的具体工作。这一安排是在财力极为困难的情况下实现平衡的。由于财力所限，一些应安排项目未能列入预算，只能按照量财办事的精神，区分轻重缓急，留待以后逐步加以解决，希望予以谅解。
各位代表，2009年，财政面临的形势十分严峻，任务也非常艰巨。我们一定要坚持科学发展观，紧紧围绕市委七届四次全会和本次人代会的总体要求，励精图治，求真务实，努力把预算执行和各项财政管理工作往深里想、往实里做，千方百计完成好今年的预算任务，为全市经济更好更快发展和和谐社会建设付出更大的努力，做出更大的贡献！
中国政府网
邢台市政协