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市局稽查局、清河县局大力推进内控机制建设
发布时间： 2018-06-04 发布机构：市税务局 浏览次数：3 字体：[大 中 小]
体裁分类：工作部署 主题分类：财政、金融、审计
市局稽查局：一是强化组织管理，把好 "严" 字关。成立内控工作领导小组，明晰内控管理职责;各科队配备一名内控联络员，严格按照稽查类疑点指标和考核指标，对容易出错的考核点和风险点，分析取数路径和节点，及时提醒稽查人员重点加强防范。二是强化制度建设，把好 "实" 字关。认真学习内控制度，制发《税务稽查风险内部控制操作指引》，梳理出涉及案源管理、检查管理、审理管理、执行管理、综合管理等业务事项共计307个风险点;建立长效培训制度，开发内控题库，印制疑点指标和考核指标手册，并利用内控微课堂、微考场积极开展培训，促进全员熟知制度、熟练操作。三是强化指标验证，把好 "细" 字关。对指标目的、取数范围、取数路径、政策依据等进行研究和验证，对市局推送的疑点数据，制定出具体的工作要求和完成时限，认真督导各主责部门准确核查，充分验证疑点指标的适用性和有效性，并及时进行结果反馈。目前，已通过疑点数据核查，共向市局督审部门反馈7条稽查类疑点指标数据提取排除情况，提出2条改进建议。四是强化问题导向，把好 "快" 字关。针对内控平台提取的过错数据，建立月通报机制，以上月错误数据数量、重复错误产生情况为考核点，次月初进行定期通报；通过主责部门联席会和 "内控平台交流" 微信群，对过错问题进行实时讨论，确保问题查得快、症结抓得住、措施找得到，有针对性地改进工作，避免相同问题重复出现，进一步推动了税收执法 "零过错" 目标的实现。（撰稿人：孙静 张艳丽）
清河县局：一是把好权责关。制定了内部控制管理制度，成立专项工作领导小组，明确职责，为全面推进内控工作，提供工作制度保障；在各部门明确内部控制联络员，每日查看过错清册，及时主动纠正错误数据，每月初查看陈述前执法考核，提醒做好事实陈述。二是把好培训关。积极组织相关人员进行监督平台的专题学习，熟悉监督平台各模块操作流程，设置模拟数据开展操作演练；及时关注平台的过错数据提取信息，对平台提取的过错数据进行整改。三是把好管理关。对税款征收、稽查工作等税收执法风险点进行全面梳理，紧扣绩效进行等级划分，按不同风险等级制定相应的风险控制措施；结合实际工作中发现的风险事项，明确下一步风险导向，做到对风险信息的动态管理。四是把好监督关。针对内部控制相关制度的建立和落实情况，开展自查，及时发现在制度建设和落实中存在的问题；以税收执法疑点清册数据为重点督查对象，进行实地核查及追缴税款，并根据疑点数据反映的倾向性、苗头性问题，及时采取防范措施，将预防关口前移，确保内控机制建设落实到位。（撰稿人：李双建）
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